《選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》

選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局

二。一三年十一月

目.錄

一、說(shuō)明..........................................................................1

二、選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法..................................................3

1.安全生產(chǎn)組織保障............................................................3

1.1目標(biāo)（50分）.............................................................3

1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（60分）.......................................4

1.3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（60）.............................................G

1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制：70分）...................................................7

1.5文件與資料控制［50分）...................................................8

1.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）...............................................9

1.7供應(yīng)商和承包商管理（50分）..............................................11

1.8安全投入和工傷保險(xiǎn)（80分）..............................................12

1.9員工參與（40分）........................................................14

2.風(fēng)險(xiǎn)管理...................................................................15

2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（80分）............................................15

2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（100）..........................................................1/

2.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（100分）.............................................19

3.安全教育培訓(xùn)...............................................................21

3.1員工安全意識(shí)（6。分）...................................................21

3.2培訓(xùn)（100分）..........................................................22

4.生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理.......................................................24

4.1選礦工藝（180分）......................................................24

4.2變化管理（120分）......................................................27

5.機(jī)電安全管理...............................................................29

5.1基本要求（120分）......................................................29

5.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)（180分）..................................................31

6.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理..........................................................33

6.1作業(yè)環(huán)境（120分）.......................................................33

6.2作業(yè)過(guò)程（200分）.......................................................35

6.3勞動(dòng)防護(hù)用品（8。分）....................................................38

7.職業(yè)衛(wèi)生管理...............................................................39

7.1健康監(jiān)護(hù)（60分）........................................................39

7.2職業(yè)病危害控制：80分）..................................................41

7.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（60分）....................................................42

8.檢查.......................................................................44

8.1一般要求（60分）........................................................44

8.2巡回檢查（70分）........................................................45

8.3例行檢查（70分）........................................................46

8.4專業(yè)檢查（90分）........................................................47

8.5綜合檢查（70分）........................................................48

8.6糾正和預(yù)防措施：40分）..................................................49

9.應(yīng)急管理...................................................................50

9.1應(yīng)急準(zhǔn)備（40分）........................................................50

9.2應(yīng)急預(yù)案（40分）........................................................51

9.3應(yīng)急響應(yīng)（40分）........................................................53

9.4應(yīng)急保障（40分）........................................................54

9.5應(yīng)急評(píng)審與改進(jìn)［40分）..................................................56

10.事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析.................................................57

10.1報(bào)告（30分）...........................................................57

10.2調(diào)查（50分）...........................................................58

10.3統(tǒng)計(jì)與分析（30分）.....................................................60

10.4事故、事件回顧（30分）.................................................61

11.績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià).............................................................62

11.1績(jī)效測(cè)量（60分）.......................................................62

11.2系統(tǒng)評(píng)價(jià)（60分）.......................................................64

一、說(shuō)明

1.為規(guī)范全國(guó)選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)《金屬非金屬

礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006《選礦安全規(guī)程》（GB18152-2000）的有關(guān)規(guī)

定，制定本評(píng)分辦法。

2.本評(píng)分辦法適用于冶金（含有色）、化工、建材等行業(yè)的選礦廠，部分采用選礦工藝

的企業(yè)，亦可參照?qǐng)?zhí)行，不適用于選煤廠和核工業(yè)鈾礦冶廠。

3.評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前一年）內(nèi)無(wú)死亡及重傷3人（不含3人）以下生產(chǎn)安全事故，

且滿足卜.列要求的選礦廠，方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審：

一一建立健全了選礦廠負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制；制定了安全

檢查制度、職業(yè)病危害預(yù)防制度、安全教育培訓(xùn)制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、重大危險(xiǎn)源

監(jiān)控和重大隱患整改制度、設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度

等規(guī)章制度；制定了作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程：

一一配備了專職或者兼職安全生產(chǎn)管理人員；

——主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格，取得了安全資

格證書(shū)；

特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格，斗又得了特種作業(yè)操作資格證書(shū)；

——其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受了安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格：

一一依法參加了工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納了保險(xiǎn)費(fèi)用；

——為從業(yè)人員配備了符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品：

一一危險(xiǎn)性較大的設(shè)備、設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)檢驗(yàn)；

——制定了事故應(yīng)急救援預(yù)案，配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備；

-危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、儲(chǔ)存符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)

院令第591號(hào)）等規(guī)定要求。

4.選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由11個(gè)元素組成，每個(gè)元素劃分為若干子元素，每一子

元素包含若干個(gè)問(wèn)題。

5.本評(píng)分辦法對(duì)子元素賦予不同的分值,子元素分值之和為元素分值。子元素分為策劃、

執(zhí)行、符合、績(jī)效4個(gè)部分，每個(gè)部分權(quán)重分別為10%.20%,30%,40%各元素分值明細(xì)

表如下：

元素分值明細(xì)表

序號(hào)元素分值

1安全生產(chǎn)組織保障500

2風(fēng)險(xiǎn)管理280

3安全教育與培訓(xùn)160

4生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理300

5機(jī)電安全管理300

6作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理400

7職業(yè)衛(wèi)生管理200

8檢查400

9應(yīng)急管理200

10事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析140

11績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)120

總分3000

標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為3000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：

標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分+3（）00X100。

6.選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的評(píng)審工作每3年至少進(jìn)行一次。

7.本評(píng)分辦法用標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效兩個(gè)指標(biāo)確定選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí).標(biāo)準(zhǔn)

化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下：

評(píng)審等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效

一級(jí)與90評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員市傷及以上生產(chǎn)安全事故

二級(jí)275評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在1人（含1人）以下

三級(jí)^60評(píng)審年度內(nèi)重傷人員在2人（含2人）以下

8.選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年,在有效期內(nèi)，一級(jí)企業(yè)、二級(jí)企業(yè)、三級(jí)

企業(yè)相應(yīng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故重傷1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，

取消其安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。

2

二、選礦廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

1.安全生產(chǎn)組織保障

1.1目標(biāo)（50分）

策劃（5分）一

?是否有牛凌安仝生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否明確了安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況評(píng)價(jià)的責(zé)任部門(mén)、責(zé)任人員？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

執(zhí)行（10分）

?是否為安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供了下列資源？

（分?jǐn)?shù)是：1.5分：最高分：6分：）

?人力資源；

?財(cái)力資源：

?物力資源；

?技術(shù)資源。

?是否制定了實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：。分）

符合“5分）

?安全生產(chǎn)目標(biāo)是否體現(xiàn)改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的要求？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?是否對(duì)安全生產(chǎn)H標(biāo)和指標(biāo)的完成情況實(shí)施監(jiān)測(cè)？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?安全生產(chǎn)目標(biāo)中是否只有傷亡指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）

?是否定期與員工溝通安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況？

（分?jǐn)?shù)是：5分：否：0分）

績(jī)效（20分）

?是否完成了所有安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）

?對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成的情況是否進(jìn)行了系統(tǒng)分析，并提出了改進(jìn)措施？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?員工對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況的認(rèn)可程度？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

2.75%—90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?員工理解其行為對(duì)完成安全牛?產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的影響程度，認(rèn)為影響的人員比例:

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

3

2.75%-90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

1.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求（60分）

L2.1需求識(shí)別與獲取（20分）

策劃（2分）一

?是否指定人員定期了解員工對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?是否定期向有關(guān)部門(mén)獲取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：o分）

執(zhí)行（4分）一

?是否識(shí)別了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?是否根據(jù)需求識(shí)別結(jié)果衣取相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求？

（分?jǐn)?shù)是：1;否：0分）

?員，是否用以狀取相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)可具他要求？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

符合（6分）一

?是否有適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?已獲取的安全生產(chǎn)法律汰規(guī)與其他要求是否包括：

（分?jǐn)?shù)是：I分：最高分：5分）

?法律；

?行政法規(guī)和部門(mén)規(guī)章；

?地方法規(guī)：

?國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

令規(guī)范性文件及其他要求。

績(jī)效（8分）一

?識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：2分）

?需求識(shí)別方法行之有效：

令需求識(shí)別所需資源;人員、資金〉保障充分。

?獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性，包括：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：6分）

?與企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均已列入清單：

?所獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求均為現(xiàn)行有效的版本；

?在員工有需求時(shí)，能及時(shí)提供相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本。。

L2.2融入（20分）

策劃（2分）

?是否指定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

4

執(zhí)行（4分）

?是否已將識(shí)別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否按所識(shí)別的需求為員工提供了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?員工是否有獲取相應(yīng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效途徑？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

符合（6分）

?獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例；

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%-90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?相關(guān)員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%~100%（3分）

2.75%-90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

績(jī)效（8分）

?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高分：4分）

?將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責(zé)任制與規(guī)章制度：

?將其規(guī)定融入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或安全操作規(guī)定：

令將其規(guī)定寫(xiě)入員工安全培訓(xùn)教材：

?將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)活動(dòng)中。

?對(duì)相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓(xùn)的針對(duì)性？

（分?jǐn)?shù)：選擇一個(gè)答案）

1.好（4分）

2.一般（2分）

3.差（0分）

1.2.3評(píng)審與更新（20分）

策劃（2分）一

?是否明確了定期評(píng)審與更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的賁任部門(mén)、人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

執(zhí)行（4分）

?是否對(duì)獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行定期評(píng)審？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)更新安全牛?產(chǎn)法律法規(guī)。其他要求的清單？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?當(dāng)變化發(fā)生時(shí)，是否及時(shí)將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：。分）

5

符合（6分）

?安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)評(píng)審與更新的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%-90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%—90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

績(jī)效《8分）

?評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)丐其他要求的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：8分）

?按規(guī)定定期評(píng)審：

令及時(shí)獲取新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，井更新清單；

?更新后的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求得到及時(shí)融入：

?所有受影響的員工得到及時(shí)培訓(xùn)。

1.3安全機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命（60分）

策劃（6分）

?是否有任命安全管理人員的任命書(shū)或文件？

（分?jǐn)?shù)是：6分：否：0分）

執(zhí)行（12分）

?是否依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求配備安全生產(chǎn)管理人員？

（分?jǐn)?shù)是：6分：否：0分）

?最高管理者是否已書(shū)面任命選礦廠負(fù)責(zé)人與安全管理人員？

（分?jǐn)?shù)是：6分：否：0分）

符合（18分）

?安全生產(chǎn)管理人員的配置是否滿足安全生產(chǎn)管理需要？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?根據(jù)培訓(xùn)需求分析，被任命的人員是否參加了下列培訓(xùn)：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：8分）

?《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》（AQ2007.1-2006）培訓(xùn):

<《選礦安全規(guī)程》（GB18152-2000）培訓(xùn)：

?安全生產(chǎn)管理基本知識(shí)培訓(xùn)：

令事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法培訓(xùn)。

?依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它要求，被任命的人員是否持有相應(yīng)的資格證？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

績(jī)效（24分）

?安全生產(chǎn)管理人員配置的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：3分；最富分：24分）

6

?人員配苴滿足法律法規(guī)和其他要求的規(guī)定：

?相關(guān)人員全部參加了培訓(xùn)；

相關(guān)人員了解自身冏位職責(zé)：

令相關(guān)人員了解選礦廠存在的相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)：

?相關(guān)人員了解全部風(fēng)險(xiǎn)控制措施；

?相關(guān)人員掌握事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方法；

令相關(guān)人員掌握事故、事件調(diào)查技術(shù)：

?相關(guān)人員掌握標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)審技術(shù)。

1.4安全生產(chǎn)責(zé)任制（60分）

策劃（6分）

?是否制定了安全生產(chǎn)責(zé)任制？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

?是否明確了負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與評(píng)審人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）

執(zhí)行（12分）

?是否規(guī)定了安全生產(chǎn)管理人員和崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

?是否對(duì)企業(yè)管理人員和崗位作業(yè)人員進(jìn)行了安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)I?

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?是否對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?是否定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的適宜性進(jìn)行評(píng)審與更新？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

符合（18分）

?安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容是否明確、具體、可執(zhí)行、可考核？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

?安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)等要求：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

?對(duì)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

2.75%—90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

績(jī)效（24分）

?安全生產(chǎn)責(zé)任制是否實(shí)用并滿足安全生產(chǎn)法律法規(guī)上其他要求？

（分?jǐn)?shù)詵擇一個(gè)答案）

7

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

?各類人員對(duì)自身安全生產(chǎn)職責(zé)的理解與履行情況：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（6分）

2.一般（3分）

3.差（0分）

?安全生產(chǎn)責(zé)任制考核的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：12分）

?至少每季度考核1次：

?要針對(duì)部門(mén)與人員的職賁逐項(xiàng)進(jìn)行量化考核：

?考核結(jié)果與安全獎(jiǎng)懲等掛鉤；

令考核過(guò)程認(rèn)真細(xì)致；

?考核結(jié)果客觀公正；

。針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出糾正和預(yù)防措施。

1.5文件與資料控制（50分）

策劃（5分）一

?是否建立了文件與資料控制管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）

?制度是否明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評(píng)審與修訂的要求？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?制度是否明確要保存文件與資料的類型和管理要求？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

執(zhí)行（10分）

?是否對(duì)員工進(jìn)行了安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)相關(guān)文件培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

?是否定期評(píng)審、及時(shí)修訂或廢除標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：。分）

?下列安全生產(chǎn)記錄是否得到有效保留：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：8分）

?管理評(píng)審報(bào)告：

?事故、事件的相關(guān)記錄；

令風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息；

O培訓(xùn)記錄；

令標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)估報(bào)告：

?安全檢查與績(jī)效測(cè)量記錄：

令健康監(jiān)護(hù)記錄：

。安全生產(chǎn)會(huì)議記錄：

令安全活動(dòng)記錄：

令法定檢測(cè)記錄；

。許可文件：

令應(yīng)急管理記錄：

8

?糾正與預(yù)防行動(dòng)記錄：

?承包商和供應(yīng)商信息；

令安全設(shè)備、設(shè)施和裝置的維護(hù)和校驗(yàn)記錄：

今選礦機(jī)械設(shè)備工程安裝驗(yàn)收資料?、工藝流程圖、除塵系統(tǒng)圖、供配電系統(tǒng)圖等技術(shù)資料和圖班。

符合（15分）

?是否制定下列安全生產(chǎn)規(guī)章制度？

（分?jǐn)?shù)是：1分；最商分：13分）

令安全生產(chǎn)檢查與隱患治理制度；

。安全例公制度

令安全教育培訓(xùn)制度；

?重大危險(xiǎn)源監(jiān)控制度；

?危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度：

?應(yīng)急管理制度：

今職業(yè)病危害防治管理制度：

令特種作業(yè)管理制度；

?安全生產(chǎn)事故管理制度：

令設(shè)備設(shè)施安全管理制度；

。安全生產(chǎn)檔案管理制度；

。安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；

?消防管理制度。

?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件制定、評(píng)審與修訂過(guò)程是否有員工參與？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

績(jī)效（20分）

?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件的效力與效率：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：10分）

?文件需求響應(yīng)及時(shí)：

令文件產(chǎn)生的流程暢通；

。文件層次結(jié)構(gòu)清晰、合理，內(nèi)容精煉、準(zhǔn)確：

。不同文件的規(guī)定協(xié)調(diào)一致，無(wú)沖突或矛盾；

令文件培訓(xùn)充分。

?標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：10分）

?制定與批準(zhǔn)時(shí)間：

令版本與解釋權(quán)；

?變化與廢止：

。保存期限：

令可獲取性。

1.6外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（50分）

策劃（5分）

?是否指定人員與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否有內(nèi)部溝通機(jī)制？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

9

執(zhí)行（10分）

?是否已識(shí)別外部聯(lián)系對(duì)象？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?是否就外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)進(jìn)行了溝通？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否保存外部的安全投訴記錄？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：。分）

?工段、班組是否在合理的時(shí)間范圍內(nèi)召開(kāi)了會(huì)議并討論安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

?工段、班組是否收集并處理在會(huì)議中員工關(guān)心的安全生產(chǎn)問(wèn)題？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：。分）

?是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？

（分?jǐn)?shù)是：I分：否：0分）

?是否評(píng)估建議并對(duì)已采納的建議進(jìn)行表?yè)P(yáng)、認(rèn)可，對(duì)未采納的建議給予必要的解釋？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：。分）

?是否及時(shí)向外界披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：0分）

符合（15分）一

?外部聯(lián)系的執(zhí)行情況：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：3分）

?有明確的聯(lián)系對(duì)象：

令有負(fù)責(zé)聯(lián)系的責(zé)任部門(mén)與責(zé)任人員；

?有外部聯(lián)系記錄。

?安全投訴已報(bào)告并進(jìn)行了調(diào)查的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%—90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?工段、班組安全會(huì)議是否依據(jù)要求的頻次召開(kāi)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?員工是否了解合理化建議的渠道、格式、受理過(guò)程？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?員工參與合理化建議活動(dòng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（3分）

2.75%—90%（2分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

?對(duì)員工的合理化建議給予認(rèn)可與解釋的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案》

1.90%-100%（3分）

2.75%-90%（2分）

3.60%-75%（1分）

10

4.60%以下（0分）

績(jī)效（20分）

?外部聯(lián)系的有效性：

（分?jǐn)?shù)定：0.5分：最高分：2分）

O聯(lián)系對(duì)象識(shí)別充分；

?聯(lián)系時(shí)機(jī)恰當(dāng)：

?投訴響應(yīng)及時(shí)：

?外部聯(lián)系記錄齊全。

?內(nèi)部溝通的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：4分）

?管理者、員工對(duì)溝通機(jī)制的信心：

O及時(shí)、有效地處理員工反映的安全問(wèn)題。

?合理化建議的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：6分）

?以公平的方式評(píng)審提出的各項(xiàng)建議；

?員工對(duì)建議機(jī)制的信心：

?有?效地發(fā)現(xiàn)并處理問(wèn)題。

?外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效率與效力，包括：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：8分）

?理解溝通的目的：

。理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應(yīng)；

?掌握投訴與溝通程序；

?對(duì)投訴信息反饋的滿意度。

1.7供應(yīng)商和承包商管理（50分）

策劃（5分）

?是否建立了供應(yīng)商、承包商選擇、評(píng)價(jià)與管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

?是否已指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應(yīng)商、承包商現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)的人員？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

執(zhí)行（10分）

?是否已識(shí)別供應(yīng)商、承包商可能帶來(lái)的重大風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：否：0分）

?作為選擇的參考因素，備選供應(yīng)商、承包商是否提供下列信息：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：2分）

令相關(guān)資質(zhì)：

?安全管理制度：

令遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的能力；

?安全績(jī)效。

?合同是否明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)？

（分?jǐn)?shù)是：1分；否：。分）

?指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員是否就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期叮其溝通？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?在許可供應(yīng)商、承包商的員工使用企業(yè)設(shè)備設(shè)施前，是否對(duì)其進(jìn)行下列內(nèi)容的培訓(xùn):

II

（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最高分：4分）

?操作規(guī)程：

?緊急處置程序；

?事故、事件報(bào)告程序：

令員工安全、健康賁任；

?與任務(wù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)：

令法律法規(guī)要求；

?防護(hù)設(shè)施與個(gè)體防護(hù)用品要求：

令許可要求。

符合（15分）

?供應(yīng)商、承包商的選擇遵循有關(guān)要求的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案》

1.90%-100%（6分）

2.75%-90%（3分）

3.60%-75%（1分）

4.60%以下（0分）

?對(duì)供應(yīng)商、承包商檢查的情況，包括：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：4分）

。嚴(yán)格按規(guī)定或計(jì)劃進(jìn)行：

?針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；

?檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)：

令對(duì)問(wèn)題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。

?指定協(xié)調(diào)或聯(lián)系的人員就供應(yīng)商、承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)定期與其溝通的情況:

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（5分）

2.一般（3分）

3.差（0分）

績(jī)效（20分）

?供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？

（分?jǐn)?shù)超：3分：最高分：18分）

?枳極參加企業(yè)組織的各項(xiàng)安全生產(chǎn)活動(dòng)：

令主動(dòng)配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查：

?注重從業(yè)人員安全培訓(xùn)：

令按規(guī)定開(kāi)展安全檢查與隱患排查；

?認(rèn)真整改自查和督查發(fā)現(xiàn)的各類安全生產(chǎn)隱患：

?及時(shí)通報(bào)或溝通重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)。

?是否因供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е率鹿省⑹录陌l(fā)生？

（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）

1.8安全投入和工傷保險(xiǎn)（80分）

L8.1安全投入（40分）

策劃（4分）一

?是否建立了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度？

12

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?是否明確了安全生產(chǎn)費(fèi)用管理和使用的貢任部門(mén)、人員及其職貢？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否：。分）

執(zhí)行（8分）

?是否依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為以下方面投入了安全生產(chǎn)費(fèi)用：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分：6分）

?完善安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；

?安全設(shè)備設(shè)施性能檢測(cè)檢驗(yàn)：

個(gè)勞動(dòng)防護(hù)用品配備和職業(yè)病危害防治；

?安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)；

?應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急演練；

令安全教育培訓(xùn)。

?在確定安全生產(chǎn)費(fèi)用投入時(shí)是否進(jìn)行了充分論證？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

符合（12分）

?編制年度安全技術(shù)措施L劃時(shí)，是否考慮下列方面：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：10分）

令安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的相關(guān)規(guī)定：

?風(fēng)險(xiǎn)控制耍求：

?事故應(yīng)對(duì)措施；

?員工的合理化建議：

?工藝、設(shè)備安全技術(shù)改造。

?是否建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用記錄？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

績(jī)效（16分）

?是否存在因安全費(fèi)用投入不足而未能及時(shí)整改的重大隱患？

（分?jǐn)?shù)是：0分：否：4分）

?是否因安全生產(chǎn)投入不足而發(fā)生過(guò)事故或緊急情況？

（分?jǐn)?shù)是：0分；否：2分）

?安全投入的有.效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最百分：10分）

令人員安全意識(shí)的提芯：

?設(shè)施設(shè)備安全性能提高；

?作業(yè)環(huán)境的改善；

?安全管理能力得到提升；

?事件事故發(fā)生頻率減少。

1.8.2工傷保險(xiǎn)（或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)）（40分）

策劃（4分）

?是否建立為員工繳納工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)制度？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）

?是否明確了負(fù)責(zé)員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的人員及其職責(zé)？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

執(zhí)行（8分）

13

?是否為員工繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

?受傷員工是否享受相應(yīng)的保險(xiǎn)待遇？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

?是否收集并保存保險(xiǎn)的相關(guān)資料和記錄？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

符合（12分）

?工傷保險(xiǎn)相關(guān)資料是否齊全？

（分?jǐn)?shù)是；6分；否；0分）

?從業(yè)人員參保的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）

2.75%—90%（3分）

3.60%—75%（1分）

4.60%以下（0分）

績(jī)效（16分）

?工傷保險(xiǎn)管理的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：4分：最高分：16分）

。員工全部參加保險(xiǎn)：

令根據(jù)人員變動(dòng)情況，工傷保險(xiǎn)維護(hù)管理及時(shí)、有效；

?工傷員工醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償及時(shí)、有效；

令員工可隨時(shí)了解參保信息。

1.9員工參與（40分）

策劃（4分）

?是否明確了定期收集并反饋員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)的人員？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：。分）

?員工是否有參與安全、健康活動(dòng)的機(jī)會(huì)？

（分?jǐn)?shù)姑：2分：否：。分）

執(zhí)行（8分）

?是否收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項(xiàng)？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）

?員工是否有參與下列安全生產(chǎn)活動(dòng)的機(jī)會(huì)？

（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最高分：5分）

?任務(wù)分析：

令定期安全教育與培訓(xùn)活動(dòng)；

?安全操作規(guī)程修訂：

令安全操作訓(xùn)練：

?與政府有關(guān)部門(mén)溝通安全生產(chǎn)事項(xiàng)；

O風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

令安全合理化建議活動(dòng)；

?變化管理的討論：

令安全認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)；

。參與安全問(wèn)潁的調(diào)杳。

14

符合（12分）

?員工反映的安全生產(chǎn)問(wèn)題得到解決并已反饋的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1、90%-100%（6分）

2、75%-90%（4分）

3、60%-75%（2分）

4、60%以下（0分）

?員工參與安全活動(dòng)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1、90%-100%（6分）

2、75%-90%（4分）

3、60%—75%（2分）

4、60%以下（0分）

績(jī)效（16分）

?收集并反饋員工關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：1.5分：最高分：6分）

?人員確定：

令職貨明確；

?渠道暢通：

令收集與反饋及時(shí)。

?員工參與安全生產(chǎn)活動(dòng)的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）

?為保證員工參與的效果，事先對(duì)員工進(jìn)行針對(duì)性的培訓(xùn)；

?為員工參與提供必要條件；

?員工在活動(dòng)中所提意見(jiàn)和建議得到積極響應(yīng)：

?員工參與的記錄完整；

令員工參與的積極性高。

2.風(fēng)險(xiǎn)管理

2.1危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)要求（80分）

策劃（8分）

?是否建立r危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?制度是否明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法、流程及風(fēng)險(xiǎn)層次控制原則？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

?制度是否明確了持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的要求？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

執(zhí)行（16分）

?是否進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并確定由大危險(xiǎn)源？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?是否已通過(guò)初始及持續(xù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)施動(dòng)態(tài)管理？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?是否定期或及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行回顧？

15

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果是否文件化？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

符合（24分）

?危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍是否涵蓋所行的過(guò)程、活動(dòng)、場(chǎng)所及周邊環(huán)境？

（分?jǐn)?shù)選擇一?個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

?是否認(rèn)定并評(píng)估工作或活動(dòng)的次生風(fēng)險(xiǎn)？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

?是否考慮r正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)是否要求考慮內(nèi)部和外部的變化？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.是（6分）

2.部分（3分）

3.否（0分）

績(jī)效（32分）

?危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度規(guī)定的職責(zé)是否明確？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?制度規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程是否清楚？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法是否合理？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否包括：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：6分）

?工程控制措施；

?管理控制措施：

?個(gè)體防護(hù)措施。

?是否采用下列方式開(kāi)展持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：16分）

令使用前檢查；

?計(jì)劃任務(wù)觀察：

?設(shè)備檢查：

?班前安全檢查確認(rèn)；

令定期安全檢查；

?定期檢修：

16

?安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)：

?班組危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)。

2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（100分）

策劃（io分）一

?是否制定了下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的計(jì)劃：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：10分）

?礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

令生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)名設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

令重要場(chǎng)所風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

?職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

?自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

執(zhí)行（20分）一

?是否針對(duì)下列方面進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)？

（分?jǐn)?shù)是：1分：最高分：5分）

?礦石運(yùn)輸和周邊環(huán)境：

?生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施：

?事要場(chǎng)所；

令職業(yè)衛(wèi)生：

?自然災(zāi)害。

?是否根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定r針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列職業(yè)病危害及其影響：

（分?jǐn)?shù)是：0.5分：最鉆分：4分）

?粉塵；

令高溫與低溫:

?振動(dòng)與噪聲;

令輻射；

?毒物：

令照度；

令生物危害；

?其他。

?是否對(duì)已識(shí)別的、可能迨成嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)的職業(yè)病危害進(jìn)行了監(jiān)測(cè)？

（分?jǐn)?shù)是：2分：否：0分）

?是否已識(shí)別和評(píng)價(jià)下列災(zāi)害及其影響？

（分?jǐn)?shù)是：0.5分；最高分：4分）

?機(jī)械傷害：

?起重傷害；

?高處墜落：

?物體打擊；

?觸電：

令爆炸與火災(zāi)；

?油品、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏；

?中毒。

17

?初始風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果是否已文件化？

（分?jǐn)?shù)是：2分；否：0分）

符合（30分）

?在對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了自然災(zāi)害及外部機(jī)構(gòu)的影響？

（分?jǐn)?shù)是：5分：否：0分）

?在對(duì)關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了設(shè)備與工藝參數(shù)的匹配問(wèn)題？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

?在機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了下列方面：

（分?jǐn)?shù)是：1分；最高分；5分）

令碎礦設(shè)備:

?磨礦設(shè)備；

令篩分設(shè)備；

令選別設(shè)備：

令帶式輸送機(jī)。

?在起重傷害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮r下列方面：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：6分）

?所有?起重設(shè)備類型及其固有風(fēng)險(xiǎn)；

?正常生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)；

令檢修作業(yè)過(guò)程中的吊裝風(fēng)險(xiǎn)。

?在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，是否考慮了人的不安全行為？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?對(duì)識(shí)別的、可能造成嚴(yán)重健康風(fēng)險(xiǎn)的危害進(jìn)行監(jiān)測(cè)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（4分）

2.75%-90%（2分）

3.60%-75%（1分）

4.60附以下（0分）

?針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果制定的風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否具有可行性？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

績(jī)效（40分）

?周邊環(huán)境、重要設(shè)施及重要場(chǎng)所潛在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分：最高分：6分）

?周邊環(huán)境可能的影響因素均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如滑坡、泥石流、洪水等:

?可能的重大危險(xiǎn)源均已識(shí)別與評(píng)價(jià)，如油庫(kù)、鍋爐房、選礦藥劑等：

?相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的信息更新及時(shí)。

?職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的有效性：

（分?jǐn)?shù)是：2分；最高分：6分）

?列出了職業(yè)病危害因素清單；

?確定了暴露于職業(yè)病危害的員工人數(shù)、暴露時(shí)間及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；

?提出了職業(yè)病危害的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

?危害因素的監(jiān)測(cè)與測(cè)量效果？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（6分）

2.一般（3分）

18

3.差（0分）

?火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（6分）

2.一般（3分）

3.差（0分）

?機(jī)械傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（6分）

2.一般（3分）

3.差（0分）

?起重傷害風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)效果？

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.好（6分）

2.一般（3分）

3.差（0分）

?是否因風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)不充分而導(dǎo)致企業(yè)發(fā)生事故或財(cái)產(chǎn)損失？

（分?jǐn)?shù)是：4分：否：0分）

2.3關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與控制（100分）

策劃（io分）

?是否建立了關(guān)鍵任務(wù)識(shí)別與分析制度？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）

?是否建立任務(wù)觀察制度，確保在需要時(shí)對(duì)作業(yè)任務(wù)進(jìn)行完整的或部分的觀察？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：。分）

?是否有許可作業(yè)管理制度？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

執(zhí)行（20分）

?是否已依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果編制關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？

（分?jǐn)?shù)是：3分：否：0分）

?是否就關(guān)鍵任務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)相關(guān)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）

?作業(yè)前或班組安全例會(huì)是否討論作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？

（分?jǐn)?shù)是：4分；否：0分）

?是否認(rèn)定/需要許可的作業(yè)范圍？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：0分）

?是否將認(rèn)定的需要許可的范圍清單發(fā)放給受影響部門(mén)？

（分?jǐn)?shù)是：3分；否：。分）

?是否按計(jì)劃執(zhí)行了任務(wù)觀察？

（分?jǐn)?shù)姑：3分：否：0分）

符合（30分）

?關(guān)鍵任務(wù)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的比例：

（分?jǐn)?shù)選擇一個(gè)答案）

1.90%-100%（6分）