設備信息安全管理制度

設備信息安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司設備信息安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、篡改和丟失，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及設備信息處理的部門、人員以及相關設備和信息系統。（三）基本原則1.預防為主原則采取有效的技術和管理措施，預防設備信息安全事件的發生，將安全風險控制在可接受范圍內。2.綜合治理原則綜合運用技術手段、管理措施和人員教育等多種方式，全面提升公司設備信息安全防護水平。3.誰使用誰負責原則設備信息的使用者對其使用過程中的信息安全負責，確保信息的安全使用和妥善保管。4.依法合規原則嚴格遵守國家相關法律法規和行業標準，確保公司設備信息安全管理活動合法合規。二、設備信息安全管理職責（一）公司管理層1.批準公司設備信息安全管理策略、制度和計劃，為設備信息安全管理提供必要的資源支持。2.監督檢查公司設備信息安全管理工作的執行情況，對重大安全事件做出決策。（二）信息安全管理部門1.制定和完善公司設備信息安全管理制度、流程和規范，并監督執行。2.組織開展設備信息安全風險評估和安全審計工作，及時發現和處理安全隱患。3.負責公司信息安全技術防護體系的建設和維護，包括防火墻、入侵檢測、加密技術等。4.對員工進行信息安全意識培訓和教育，提高員工的安全意識和技能。5.協調處理公司內外部的信息安全事件，及時向上級報告，并采取措施降低事件影響。（三）各部門負責人1.負責本部門設備信息安全管理工作，確保本部門員工遵守公司信息安全制度。2.組織開展本部門的信息安全自查工作，及時發現和整改安全問題。3.配合信息安全管理部門開展信息安全相關工作，如安全審計、應急響應等。（四）設備信息使用者1.嚴格遵守公司設備信息安全管理制度，正確使用和保管設備及信息。2.妥善保管個人賬號和密碼，不得泄露給他人。3.發現設備信息安全問題及時報告上級或信息安全管理部門。三、設備采購與配置安全管理（一）采購前評估1.在采購設備前，應進行信息安全方面的評估，確保設備符合公司信息安全要求。評估內容包括設備的安全性、可靠性、可維護性以及是否具備必要的安全防護功能。2.對于涉及信息處理的設備，應優先選擇具有良好安全記錄和安全認證的產品。（二）設備配置1.設備到貨后，由信息安全管理部門或專業技術人員按照公司安全策略進行統一配置，確保設備的安全參數設置符合要求。2.配置內容包括但不限于操作系統、應用程序、網絡參數、用戶權限等。配置完成后，應進行安全測試，確保設備能夠正常運行且安全防護措施有效。3.對設備的配置信息應進行備份，并妥善保管，以便在設備出現故障或需要恢復配置時使用。四、設備使用安全管理（一）辦公設備使用1.員工應按照操作規程正確使用辦公設備，不得擅自更改設備配置或進行違規操作。2.辦公設備應專人專用，如需轉借他人使用，應經過設備所有者同意，并確保使用人員了解設備的安全注意事項。3.禁止在辦公設備上安裝未經公司批準的軟件，防止惡意軟件入侵和信息泄露。（二）移動設備使用1.員工使用的移動設備（如筆記本電腦、平板電腦、智能手機等）應安裝必要的安全軟件，如防病毒軟件、加密軟件等。2.移動設備存儲的公司信息應進行加密處理，防止信息在設備丟失或被盜時泄露。3.禁止使用移動設備連接不安全的無線網絡，如需連接公司內部無線網絡，應按照公司規定進行認證和授權。4.員工離職時，應及時歸還所使用的公司移動設備，并確保設備上的公司信息已全部清除。（三）設備接入管理1.公司內部網絡應進行嚴格的訪問控制，只有經過授權的設備才能接入公司網絡。2.設備接入公司網絡前，應進行身份認證和安全檢查，確保設備符合公司安全要求。3.禁止私自將外部設備接入公司網絡，如需接入，應經過信息安全管理部門批準，并進行必要的安全檢測。五、設備維護與維修安全管理（一）定期維護1.信息安全管理部門應制定設備定期維護計劃，明確維護內容、維護周期和維護責任人。2.定期維護工作包括設備硬件檢查、軟件更新、安全漏洞掃描等，確保設備始終處于良好的運行狀態和安全防護水平。3.維護人員在進行設備維護時，應采取必要的安全措施，如佩戴防靜電手環、對設備進行斷電操作等，防止因維護操作不當導致設備損壞或信息丟失。（二）維修管理1.設備出現故障需要維修時，應填寫維修申請單，詳細描述故障現象和維修要求。2.維修申請單應提交給信息安全管理部門審核，審核通過后安排專業維修人員進行維修。3.在維修過程中，如涉及到設備內部信息存儲介質的更換或維修，維修人員應確保對原有信息進行妥善處理，防止信息泄露。4.維修完成后，維修人員應填寫維修記錄，記錄維修情況和更換的部件等信息，并提交給信息安全管理部門備案。六、設備存儲與存儲介質安全管理（一）設備存儲管理1.公司應設立專門的設備存儲區域，對設備進行分類存放，并采取必要的防盜、防火、防潮、防蟲等措施。2.設備存儲區域應設置門禁系統，只有授權人員才能進入。3.定期對存儲的設備進行盤點和檢查，確保設備的完整性和可用性。（二）存儲介質管理1.對于存儲公司重要信息的存儲介質（如硬盤、U盤、光盤等），應進行嚴格的登記和管理。2.存儲介質應標明存儲內容、使用部門、使用人員等信息，并進行分類存放。3.存儲介質的使用應遵循“最小化原則”，即只存儲必要的信息，并進行加密處理。4.定期對存儲介質進行備份，并異地存放，防止因自然災害或其他原因導致數據丟失。5.存儲介質報廢時，應按照公司規定進行銷毀處理，確保存儲在介質上的信息無法恢復。七、信息安全審計與監控（一）審計范圍1.對公司內所有設備的信息處理活動進行審計，包括設備的使用情況、信息的訪問記錄、系統操作日志等。2.審計內容應涵蓋設備信息安全管理制度的執行情況、安全策略的合規性等。（二）審計方式1.信息安全管理部門定期開展內部安全審計工作，采用自動化審計工具和人工審計相結合的方式，對設備信息安全狀況進行全面檢查。2.對關鍵設備和重要信息系統進行實時監控，及時發現異常行為和安全事件。監控內容包括網絡流量、系統資源占用、用戶登錄情況等。（三）審計報告與整改1.審計工作完成后，應編寫審計報告，詳細記錄審計發現的問題、問題產生的原因以及整改建議。2.各部門應對審計報告中提出的問題進行及時整改，并將整改情況反饋給信息安全管理部門。3.信息安全管理部門對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。八、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃1.信息安全管理部門應制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓對象、培訓內容、培訓時間和培訓方式等。2.培訓內容應包括信息安全法律法規、公司信息安全管理制度、安全意識教育、安全技術操作等方面。（二）培訓實施1.根據培訓計劃，組織開展各類信息安全培訓活動，培訓方式可采用集中授課、在線學習、案例分析、模擬演練等多種形式。2.定期對員工的信息安全知識和技能進行考核，考核結果作為員工績效評估和晉升的參考依據之一。（三）新員工培訓1.新員工入職時，應接受信息安全基礎知識培訓，使其了解公司信息安全管理要求和相關制度。2.新員工培訓內容應包括公司信息安全概況、信息安全意識、設備使用安全、賬號密碼管理等方面。九、信息安全應急管理（一）應急組織機構1.成立公司信息安全應急指揮小組，由公司管理層、信息安全管理部門負責人和相關技術專家組成。應急指揮小組負責全面領導和指揮公司信息安全應急處置工作。2.應急指揮小組下設應急處置組、技術支持組、后勤保障組等，明確各小組的職責和分工。（二）應急預案制定1.信息安全管理部門應制定完善的信息安全應急預案，明確應急響應流程、應急處置措施、各部門和人員的職責等。2.應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。（三）應急響應1.發生信息安全事件時，發現人員應立即報告信息安全管理部門或應急指揮小組，并保護好現場。2.應急指揮小組接到報告后，應立即啟動應急預案，組織相關人員進行應急處置。應急處置措施包括事件評估、信息收集、應急處理、恢復重建等環節。3.在應急處置過程中，應及時向上級主管部門和相關監管機構報告事件情況，并配合有關部門進行調查和處理。（四）后期處置1.信息安全事件應急處置結束后，應及時進行總結和評估，分析事件發生的原因，總結經驗教訓，提出改進措施。2.根據事件評估結果，對應急預案進行修訂和完善，提高公司信息安全應急管理水平。十、信息安全違規處理（一）違規行為界定1.違反公司設備信息安全管理制度的行為，包括但不限于信息泄露、違規操作設備、未經授權訪問信息系統等。2.因個人疏忽或故意行為導致公司信息安全事件發生的行為。（二）處理措施1.對于輕微違規行為，由信