




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
為規范采購管理制度總則1.目的為了規范公司采購管理工作,確保采購活動的合法性、合規性、合理性和高效性,保障公司生產經營活動的順利進行,降低采購成本,提高公司經濟效益,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有采購活動,包括但不限于原材料采購、設備采購、辦公用品采購、服務采購等。3.基本原則合法性原則:采購活動必須遵守國家法律法規和公司內部規定。合規性原則:嚴格按照公司規定的流程和標準進行采購操作。合理性原則:根據公司實際需求,合理選擇采購物品和供應商,確保性價比最優。公開透明原則:采購過程應保持公開、公平、公正,接受公司內部監督。廉潔自律原則:采購人員應嚴格遵守廉潔紀律,杜絕貪污受賄等違法違紀行為。采購組織與職責1.采購部門采購部職責負責制定和執行公司采購計劃,根據公司生產經營需求,及時采購所需物資和服務。開發、評估、選擇合格供應商,建立供應商檔案,維護供應商關系。負責采購合同的起草、簽訂、執行和管理,確保合同的順利履行。負責采購物資的驗收、入庫、付款等工作,確保采購物資的質量和數量符合要求。收集市場信息,分析市場動態,為公司采購決策提供參考依據。配合其他部門做好相關工作,完成公司領導交辦的其他任務。采購人員職責嚴格遵守公司采購制度和流程,認真履行采購職責。負責采購項目的具體實施,包括詢價、比價、議價、下單、跟蹤等工作。與供應商保持良好溝通,及時解決采購過程中出現的問題。對采購物資的質量、價格、交貨期等進行嚴格把控,確保采購任務的順利完成。保守公司商業機密,不得泄露采購信息和供應商信息。2.需求部門提出采購需求:根據本部門生產經營需要,提前向采購部門提交采購申請,明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨期等內容。參與采購過程:協助采購部門進行供應商選擇、采購合同評審等工作,提供必要的技術支持和商務意見。驗收采購物資:負責對采購物資進行驗收,確保物資符合本部門需求和質量要求,并及時反饋驗收結果。3.財務部門審核采購申請:對采購申請進行財務審核,確保采購項目符合公司財務預算和資金安排。審核采購合同:參與采購合同評審,對合同中的付款方式、結算條款等進行審核,確保公司利益不受損失。支付采購款項:根據采購合同和驗收報告,及時辦理采購款項的支付手續,確保供應商按時收到貨款。財務核算與監督:對采購業務進行財務核算,定期對采購成本進行分析和監控,確保采購費用的合理性和合規性。4.審計部門審計采購活動:定期對公司采購活動進行審計,檢查采購制度的執行情況、采購流程的合規性、采購合同的履行情況等。監督采購行為:對采購過程中的違規行為進行監督和調查,提出整改意見和建議,確保采購活動的規范運行。審計采購績效:對采購部門的工作績效進行審計評估,促進采購部門提高工作效率和質量。采購流程1.采購申請需求部門填寫采購申請表:需求部門根據生產經營需要,填寫《采購申請表》,詳細注明采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨期、用途等信息,并由部門負責人簽字確認。提交采購申請:將填寫完整的《采購申請表》提交給采購部門。緊急采購申請應提前與采購部門溝通協調。2.采購審批采購部門初審:采購部門收到采購申請后,對申請內容進行初審,核實采購物資的需求合理性、規格型號準確性、數量合規性等。如發現問題,及時與需求部門溝通調整。相關部門審核:根據采購物資的性質和金額大小,按照公司授權審批制度,提交相關部門進行審核。一般采購項目由采購部門負責人審核;重要采購項目需經財務部門、分管領導審核;重大采購項目需經總經理審批。審批結果反饋:采購申請經審批通過后,采購部門將審批結果及時反饋給需求部門;如審批不通過,說明原因,需求部門根據意見進行調整后重新提交采購申請。3.供應商選擇與管理供應商開發:采購部門根據采購需求,通過多種渠道尋找潛在供應商,如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。對新開發的供應商進行初步調查,了解其基本情況、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。供應商評估:采購部門組織相關人員對潛在供應商進行評估,評估內容包括供應商資質、信譽、生產能力、產品質量、價格競爭力、交貨期、售后服務等方面。評估可采用問卷調查、實地考察、樣品檢測、供應商業績評價等方式進行。供應商選擇:根據評估結果,從合格供應商名單中選擇合適的供應商進行采購。選擇供應商時應綜合考慮各方面因素,確保選擇的供應商能夠滿足公司采購需求,提供優質的產品和服務,且價格合理、交貨及時。供應商管理:建立供應商檔案,記錄供應商的基本信息、評估結果、合作歷史等內容。定期對供應商進行考核評價,根據考核結果調整供應商合作策略。對于表現優秀的供應商給予獎勵,對于不符合要求的供應商及時淘汰。4.采購詢價與比價采購詢價:采購人員向選定的供應商發送詢價單,明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨期等內容,要求供應商在規定時間內報價。供應商報價:供應商收到詢價單后,按照要求進行報價,并提供相關產品資料和售后服務承諾。采購比價:采購人員收集多家供應商的報價,進行比價分析。比價時應綜合考慮產品價格、質量、交貨期、售后服務等因素,選擇性價比最優的供應商。對于重要采購項目,可組織相關人員進行商務談判,爭取更有利的采購條件。5.采購合同簽訂起草采購合同:采購人員根據采購比價結果和商務談判情況,起草采購合同。合同內容應明確雙方的權利和義務,包括采購物資的名稱、規格、型號、數量、質量要求、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、售后服務等條款。合同評審:采購合同起草完成后,提交采購部門負責人、財務部門、法務部門等相關人員進行評審。評審內容包括合同條款的合法性、合規性、完整性、合理性等方面。如發現問題,及時與供應商溝通修改,確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。簽訂采購合同:采購合同經評審通過后,由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂合同。合同簽訂后,采購人員應及時將合同副本分發給相關部門,以便各部門做好合同執行和跟蹤工作。6.采購訂單下達生成采購訂單:采購人員根據簽訂的采購合同,在公司采購管理系統中生成采購訂單,明確采購物資的詳細信息、交貨期、交貨地點、付款方式等內容。采購訂單應與采購合同內容一致。下達采購訂單:采購訂單生成后,采購人員及時將采購訂單發送給供應商,通知供應商按照訂單要求組織生產和發貨。同時,跟蹤采購訂單的執行情況,確保供應商按時、按質、按量交貨。7.采購物資驗收到貨通知:采購物資到貨前,采購人員應提前通知需求部門和倉庫管理部門做好驗收準備工作。驗收準備:需求部門和倉庫管理部門根據采購合同和采購訂單要求,準備好驗收工具和場地,安排專業人員進行驗收。物資驗收:采購物資到貨后,驗收人員按照合同要求對物資的名稱、規格、型號、數量、質量等進行逐一核對和檢驗。對于重要物資或技術要求較高的物資,可邀請專業技術人員或第三方檢測機構進行驗收。驗收合格的物資辦理入庫手續;驗收不合格的物資,采購人員應及時與供應商溝通協商,要求供應商采取補貨、換貨、退貨等措施,確保公司生產經營不受影響。8.采購付款發票審核:采購物資驗收合格后,供應商開具發票。財務部門收到發票后,對發票的真實性、合法性、完整性進行審核,確保發票內容與采購合同和驗收報告一致。付款申請:采購人員根據采購合同和驗收報告,填寫《付款申請表》,注明付款金額、付款方式、付款日期等信息,并提交財務部門審核。付款審批:財務部門審核通過后,按照公司授權審批制度提交相關領導進行付款審批。審批通過后,財務部門辦理付款手續,將款項支付給供應商。采購風險管理1.風險識別與評估采購部門定期對采購過程中可能面臨的風險進行識別和評估,包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、付款風險等。分析風險發生的可能性和影響程度,確定風險等級,為制定風險應對措施提供依據。2.風險應對措施市場風險應對:密切關注市場動態,及時掌握市場價格波動情況,通過與供應商簽訂長期合同、套期保值等方式,降低市場價格波動對公司采購成本的影響。供應商風險應對:加強供應商管理,建立供應商評價和考核機制,定期對供應商進行評估和篩選,選擇優質供應商合作。同時,與多家供應商保持聯系,避免過度依賴單一供應商,降低因供應商原因導致的供應中斷風險。質量風險應對:嚴格采購物資質量標準,加強采購物資驗收環節的管理,確保采購物資符合質量要求。對于重要物資,可要求供應商提供質量保證文件或進行質量抽檢,對不合格物資及時采取措施處理。合同風險應對:加強采購合同管理,嚴格合同評審流程,確保合同條款合法、合規、完整、合理。在合同執行過程中,密切跟蹤合同履行情況,及時處理合同變更、違約等問題,維護公司合法權益。付款風險應對:建立健全付款審批制度,加強對采購付款的審核和監督,確保付款依據充分、手續齊全。嚴格按照采購合同約定的付款方式和付款時間付款,避免因付款問題影響供應商合作關系和公司信譽。采購績效評估1.評估指標采購成本:包括采購物資的價格、運輸費用、倉儲費用等,評估采購成本是否合理降低。采購質量:采購物資的質量合格率,評估采購物資是否滿足公司生產經營需求。交貨期:供應商按時交貨率,評估供應商是否能夠按時履行合同義務。供應商管理:供應商評價得分、新供應商開發數量、供應商淘汰率等,評估供應商管理工作的成效。采購效率:采購訂單處理周期、采購項目完成時間等,評估采購工作的效率和及時性。2.評估方法定期評估:采購部門每月或每季度對采購績效進行一次自我評估,填寫《采購績效評估表》,對各項評估指標進行量化分析和評價。綜合評估:每年年底,由采購部門牽頭,組織財務部門、需求部門等相關人員對采購部門全年采購績效進行綜合評估。評估方式可采用數據分析、問卷調查、現場訪談等相結合的方式進行,全面客觀地評價采購部門的工作績效。3.評估結果應用績效反饋:將采購績效評估結果及時反饋給采購部門
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 廣東省深圳市2024-2025學年七年級下學期期末考試模擬2數學試卷(含詳解)
- 26屆高二政治下期半期考試試卷
- 工廠改革活動方案
- 居家學習征文活動方案
- 小學迎國慶班會活動方案
- 少先隊六一入隊活動方案
- 小班舞蹈課活動方案
- 小小郵局活動方案
- 小班段體育競賽活動方案
- 小學生送姜茶活動方案
- 新課標(水平三)體育與健康《籃球》大單元教學計劃及配套教案(18課時)
- 橋梁工程支座智能化發展
- T∕CFA 0203141-2021 綠色鑄造設計產品 球墨鑄鐵管水冷金屬型離心機通用技術要求
- 【2020-2021自招】江蘇蘇州實驗中學初升高自主招生數學模擬試卷【4套】【含解析】
- 監理報審表(第六版)-江蘇省建設工程監理現場用表
- BIM技術在施工項目管理中的應用
- 圓通快遞借殼上市案例分析(課堂PPT)
- 25公斤級平焊法蘭及螺栓規格尺寸
- 配電網工程典型設計10kV電纜分冊
- 中文版EN-12546
- 云南省建筑消防設施施工安裝質量檢測收費標準(試行)
評論
0/150
提交評論