露天礦山安全風險分級標準-

附件2金屬非金屬露天礦山安全風險分級標準一、固有風險（29分）序號評審項目評審內容標準分值計分方法實際得分備注1安全設施“三同時”及證照情況6分安全設施“三同時”手續建設項目依法履行安全設施“三同時”手續3無相關安全監管部門備案、批復文件（2002年以前設計并投產的礦山需有現狀評價報告，對2002年以后超出原設計范圍的部分需履行“三同時”手續，此項不得分且直接定為D級否定項證照情況許可證證照齊全且許可證在有效期內3否定項2邊坡（排土場）高度2分邊坡高度超過200米，進行在線監測，定期進行穩定性專項分析2否定項3邊坡角3分工作幫和非工作幫的邊坡角符合設計要求3不符合設計要求的，每發現一處不符扣1分4臺階高度3分按照設計臺階高度開采，機械開采時，不大于機械的最大挖掘高度的1.5倍；人工開采時，砂巖不大于1.8m、松軟礦巖不大于3.0m、堅硬巖礦不大于6m3每發現一處不符扣1分5平臺寬度3分安全平臺、清掃平臺和最小工作平臺寬度符合設計要求3安全平臺和清掃平臺不符合設計要求的，每發現一處扣1分；工作平臺寬度小于最小工作平臺寬度不得分6封閉圈以下深度1分封閉圈以下深度小于100米1封閉圈以下深度超過100米不得分7排土場情況3分有符合資質的設計單位進行設計，排土場堆置參數符合設計要求，防洪措施到位3不符合設計要求的，每發現一處不符扣1分8開采方式3分自上而下分臺階開采3未按照設計方式開采或使用的擴壺爆破、掏底崩落等開采方式的不得分直接定為D級否定項自上而下分層開采（小型露天采石場）29水文地質條件2分大氣降水量小，地下水量小，邊坡穩定性好，巖土體無變形破壞2大氣降水量大，地下水量大，邊坡穩定性差，巖土體有變形破壞，未采取安全可靠的防治措施，不符合安全規程要求不得分直接定為D級否定項大氣降水量大，地下水量大，邊坡穩定性差，巖土體有變形破壞，采取防治措施安全可靠，符合安全規程要求110工程地質條件2分礦山及其主要構筑物不受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅2礦山及其主要構筑物有受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅的可能，未采取可靠防治措施，不符合安全規程要求不得分直接定為D級否定項礦山其主要構筑物有受巖移、滑坡、滾石、地表塌陷、山洪和雪崩等威脅的可能，采取防治措施安全可靠，符合安全規程要求111周邊環境1分相鄰的采石場采礦許可范圍之間最小距離大于300米1相鄰的采石場采礦許可范圍之間最小距離小于300米不得分直接定為D級否定項

二、設備設施及管理（27分）序號評審項目評審分項評審內容標準分值計分方法實際得分備注1防洪設施3分防洪措施作業單位有完善的防洪措施。對開采境界上方匯水影響安全的，設置了截水溝；對有可能滑坡的，采取了防洪排水措施1.5未按照設計要求設置防洪設施、采取防洪措施的，每發現一處扣0.2分深凹露天礦山深凹露天礦山應設置專用的防洪、排洪設施1.5防洪排洪設施不符合要求，每發現一處不符扣0.2分；未設置專用的防洪、排洪設施不得分直接定為D級否定項2警示標志2分警示標志露天礦邊界設置可靠的圍欄或醒目的警示標志；開采境界內應對有墜落危險的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿地和水倉等加蓋板或設棚欄，并設有明顯的警示標志；露天采場應有人行通道，并設有安全標志和照明2每發現一處不符扣0.2分3工作面4分邊幫浮石采剝工作面無傘巖、空洞等；采場內無邊幫浮石2每發現一處不符扣0.5分采剝設備機電設備符合國家安全標準或行業安全標準；用電設備有接地、過流、漏電保護裝置；機械設備按要求配備滅火器材2每發現一處不符扣0.2分4破碎系統3分除塵設施破碎系統配備了除塵設施1.5除塵設備不符合要求，每發現一處扣0.2分安全防護罩或護欄破碎系統轉動部位有符合要求的安全防護罩或護欄1.5每發現一處不否扣0.5分5電氣設備3分變電所變電所有獨立的避雷系統和防火、防潮及防止小動物竄入帶電部位的措施1.5每發現一處不符扣0.2分供電線路露天采場的供電線路不應少于兩回路，兩班生產的采場或小型采礦場可采用一回路，排土場可采用一回路1.5每發現一處不符扣0.2分6機械化程度3分機械化設備鑿巖鏟裝運輸作業全部機械化3每發現一處不符扣1分7設備設施技術水平3分生產、調度、管理及監控較好應用《先進安全技術裝備目錄》中的先進工藝和設備3部分應用每一項得0.5分，最多不超過2分；未應用不得分8礦用安全標志2分礦用設備礦用設備設施取得安全標志2每發現一處不符扣0.5分9定期檢驗檢測2分礦用設備危險性較大的設備設施定期檢測檢驗2每發現一處不符扣0.5分10運輸2分內部道路運輸雙車道的路面寬度應保證回車安全，彎道處的會車視距不能滿足要求，應分設車道。急彎、陡坡、危險地段應有警示標志；卸礦平臺應有足夠的調車寬度，應有牢固的車檔，車檔不小于各種車輛最大輪胎的2/51每發現一處不符扣0.2分溜槽、平硐溜井運輸應合理選擇溜槽的結構和位置。溜槽坡度不超過65度，接礦平臺應有明顯警示標志，溜礦時人員不能靠近；溜井的卸礦口應設擋墻，并設明顯標志、良好照明和安全護欄，溜井作業時，無關人員不應在附近逗留1每發現一處不符扣0.2分三、安全管理水平（35分）序號評審項目評審分項評審內容標準分值計分方法實際得分備注1規章制度3分安全生產權力、責任清單、安全生產責任制、安全管理制度、安全生產操作規程、各工種操作規程等制度建立健全安全生產權力、責任清單、各種安全生產責任制、安全生產規章制度、安全生產操作規程、各工種操作規程等制度3每發現一處不符扣1分2管理機構1分設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員1未設置安全生產管理機構或未配備專職安全生產管理人員的不得分直接定為D級否定項3安全投入1分安全生產費用礦山企業及時、足額提取安全費用，并按規定使用1未按要求提取并使用安全生產費用的不得分，安全生產費用挪作他用的扣0.5分4隱患排查治理4分建立隱患排查治理體系建立隱患排查治理工作機制，做到整改方案、措施、責任、資金、時限五落實2每發現一處不符合要求扣0.5分建立隱患排查治理獎懲制度、責任追究制度、重點督辦和治理銷號制度1每發現一處不符合要求扣0.2分定期向安全監管部門報告隱患排查治理情況1每發現一處不符合要求扣0.2分；未向安監部門報告不得分5標準化體系3分安全標準化建立情況安全標準化一級3安全標準化二級2安全標準化三級16應急救援4分應急機構建立礦山應急管理機構文件、建立礦山應急救援組織，定期組織培訓，合格上崗；生產規模較小，可不建立應急救援組織，應當指定兼職的應急救援人員，并與鄰近的事故應急救援組織簽訂應急救援協議1每發現一處不符合要求扣0.2分編制應急預案企業依法依規編制生產安全事故綜合預案和專項預案，評審后，報相關部門備案1每發現一處不符合要求或漏項扣0.2分；未經相關部門備案不得分應急預案演練每年組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練1缺一項扣0.5分應急器材企業應配備正壓式呼吸器和必要的應急救援器材、設備，并進行經常性維護、保養，保證正常運轉1每發現一處不符合要求或漏項扣0.2分7作業現場3分作業現場管理情況作業現場與設計圖保持一致，遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行”的原則3每發現一處不符合要求扣1分；設計與現狀嚴重不符的，不得分并直接定為D級否定項8安全風險公告2分安全風險公告情況在醒目位置設置公告欄，為每名員工量身定制風險告知卡2缺一項扣0.5分9基本圖紙2分基本圖紙礦山具備：地形地質圖、采剝工程年末圖、防排水系統及排水設備布置圖，并根據實際情況及時更新2缺一項扣0.5分10邊坡穩定4分采場邊坡定點定期觀測對邊坡坡體表面和內部位移、地下水位動態、爆破震動等定點定期進行觀測2缺一項扣0.5分邊坡定期檢查1缺一項扣0.2分最終邊坡角最終邊坡角小于60°111爆破作業4分作業制度落實爆破作業由專職爆破員進行，并設置爆破警戒范圍，實行定時爆破制度2每發現一處不符合要求扣0.5分淺眼爆破實施淺眼爆破時，分層高度不超過6m1中深孔爆破實施中深孔爆破時，分層高度不超過20m112外包施工隊4分外包施工隊管理生產經營單位不得將生產經營項目、場所、設備發包或出租給不具備安全生產條件或者相應資質的單位或個人2外包施工隊不符合安全生產條件或相應資質的不得分直接定為D級否定項生產經營項目、場所發包或者出租給其他單位的、生產經營單位應當與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產管理協議；生產經營單位對承包單位、承租單位的安全生產工作統一協調、管理，定期進行安全檢查，發現問題，及時督促整改2每發現一處不符合要求或漏項扣0.5分

四、人員素質（3分）序號評審項目評審分項評審內容標準分值計分方法實際得分備注1培訓考核及各類技術人員配備3分主要負責人、安全管理人員培訓考核主要負責人和安全生產管理人員，接受專門的安全培訓，取得合格證書0.5每發現一處不符合要求扣0.2分新進礦或轉崗職工培訓考核新進礦或轉崗職工安全教育培訓的時間不少于72小時，經考試合格后，上崗作業0.5每發現一處不符合要求扣0.2分所有生產作業人員培訓考核所有生產作業人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間不少于２０小時0.5每發現一處不符合要求扣0.1分礦山特種作業人員取得特種作業操作資格證書礦山特種作業人員按照國家有關規定經專門的安全作業培訓，取得特種作業操作資格證書后，上崗作業0.5每發現一處不符合要求扣0.1分各類專業技術人員配備情況礦山按要求配備各類專業技術人員1每發現一處不符合要求扣0.2分五、安全業績（6分）序號評審項目評審分項評審內容標準分值計分方法實際得分備注1事故情況4分2013年至2