食品公司供應商管理制度

食品公司供應商管理制度一、總則（一）目的為加強公司供應商管理，確保所采購的食品原材料、包裝材料等物資的質(zhì)量安全，規(guī)范采購流程，降低采購成本，提高公司整體運營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有食品原材料、包裝材料、生產(chǎn)設備及相關(guān)服務的供應商選擇、評估、采購、合作及管理等活動。（三）基本原則1.質(zhì)量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供符合國家相關(guān)標準和公司質(zhì)量要求的產(chǎn)品或服務的供應商。2.公平公正原則：在供應商選擇、評估、采購等環(huán)節(jié)，遵循公平、公正、公開的原則，確保所有供應商享有平等的機會。3.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏，共同發(fā)展。4.動態(tài)管理原則：對供應商進行動態(tài)評估和管理，根據(jù)合作情況及時調(diào)整合作策略。二、供應商選擇（一）供應商信息收集1.內(nèi)部推薦：公司各部門如采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部等可推薦潛在供應商。2.行業(yè)展會：參加各類食品行業(yè)展會，收集供應商資料。3.網(wǎng)絡搜索：通過專業(yè)網(wǎng)站、行業(yè)論壇等渠道搜索供應商信息。4.供應商自薦：接受供應商主動提交的合作申請及相關(guān)資料。5.同行交流：與同行業(yè)企業(yè)交流，獲取優(yōu)質(zhì)供應商信息。（二）供應商初步篩選1.資質(zhì)審核：審查供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營許可證等相關(guān)資質(zhì)文件，確保其具備合法經(jīng)營資格。2.產(chǎn)品質(zhì)量：要求供應商提供樣品，進行初步質(zhì)量檢測，評估其產(chǎn)品質(zhì)量是否符合公司要求。3.生產(chǎn)能力：考察供應商的生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、人員配備等，評估其生產(chǎn)能力能否滿足公司訂單需求。4.價格水平：對比不同供應商的報價，評估其價格合理性。5.服務能力：了解供應商的售后服務承諾、響應速度等，評估其服務能力。（三）供應商實地考察1.對于通過初步篩選的供應商，采購部組織相關(guān)部門（如質(zhì)量部、生產(chǎn)部）進行實地考察。2.考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)環(huán)境、質(zhì)量管理體系、原材料采購渠道、生產(chǎn)過程控制等。3.實地考察結(jié)束后，考察人員填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價。（四）供應商選定1.采購部根據(jù)供應商的初步篩選和實地考察結(jié)果，編制《供應商評估報告》，提交公司采購決策小組審議。2.采購決策小組根據(jù)評估報告，選定合格供應商，確定合作關(guān)系，并簽訂《采購合作協(xié)議》。三、供應商評估（一）評估周期1.對新選定的供應商，在合作初期每季度進行一次全面評估。2.對合作穩(wěn)定的供應商，每年進行一次全面評估。3.如遇供應商重大質(zhì)量問題、交貨延遲等情況，及時進行專項評估。（二）評估內(nèi)容1.質(zhì)量評估原材料及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告。公司內(nèi)部質(zhì)量抽檢結(jié)果。質(zhì)量問題投訴處理情況。2.交貨評估交貨準時率。交貨數(shù)量準確性。交貨期變更情況及溝通協(xié)調(diào)能力。3.價格評估與市場價格水平對比。價格調(diào)整的合理性及提前通知情況。4.服務評估售后服務響應速度及解決問題能力。對公司特殊需求的配合程度。溝通協(xié)作的順暢性。5.管理評估供應商的質(zhì)量管理體系運行情況。生產(chǎn)管理水平，包括生產(chǎn)計劃執(zhí)行、現(xiàn)場管理等。人員管理情況，如員工培訓、資質(zhì)等。（三）評估方法1.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析：收集供應商的質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)、交貨記錄、價格變動等數(shù)據(jù)，進行統(tǒng)計分析。2.問卷調(diào)查：向公司內(nèi)部使用部門發(fā)放問卷，了解對供應商產(chǎn)品質(zhì)量、服務等方面的滿意度。3.現(xiàn)場檢查：定期或不定期對供應商進行現(xiàn)場檢查，核實其實際運營情況。4.綜合評分：根據(jù)各項評估指標的權(quán)重，對供應商進行綜合評分，滿分100分。（四）評估結(jié)果處理1.優(yōu)秀供應商（85分及以上）給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等。與供應商共同探討進一步深化合作的機會，如新產(chǎn)品開發(fā)合作等。2.合格供應商（6084分）維持現(xiàn)有合作關(guān)系，要求供應商針對評估中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改。加強與供應商的溝通，督促其提高服務質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量。3.不合格供應商（60分以下）發(fā)出《供應商整改通知書》，要求供應商限期整改。暫停部分或全部采購訂單，直至整改合格。如多次整改仍不合格，終止合作關(guān)系。四、采購管理（一）采購計劃1.采購部根據(jù)公司生產(chǎn)計劃、銷售預測等，制定年度、季度、月度采購計劃。2.采購計劃應明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。3.采購計劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，如生產(chǎn)部確認生產(chǎn)需求、財務部審核資金預算等，報公司領(lǐng)導批準后執(zhí)行。（二）采購訂單1.采購部根據(jù)采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。2.采購訂單應明確采購物資的詳細規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準等條款。3.采購訂單需經(jīng)供應商確認后生效，雙方應嚴格按照訂單約定執(zhí)行。（三）采購合同1.對于重要物資或長期合作的供應商，簽訂采購合同。2.采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資質(zhì)量、價格、交貨、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂前，需經(jīng)公司法務部門審核，確保合同的合法性和有效性。（四）采購價格管理1.采購部定期收集市場價格信息，與供應商進行價格談判，爭取合理的采購價格。2.建立采購價格檔案，記錄不同時期的采購價格及價格變動情況。3.對于價格波動較大的物資，采購部應與供應商協(xié)商簽訂價格調(diào)整協(xié)議，明確價格調(diào)整的條件和方式。（五）采購進度跟蹤1.采購部安排專人負責采購進度跟蹤，及時掌握供應商的生產(chǎn)、發(fā)貨等情況。2.定期與供應商溝通，了解采購訂單的執(zhí)行進度，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。3.如遇供應商交貨延遲等情況，及時采取措施，如調(diào)整生產(chǎn)計劃、尋找替代供應商等，減少對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響。五、供應商合作與溝通（一）合作協(xié)議執(zhí)行1.采購部負責監(jiān)督供應商按照《采購合作協(xié)議》的約定提供產(chǎn)品或服務。2.供應商應嚴格履行協(xié)議條款，如出現(xiàn)違約行為，采購部有權(quán)按照協(xié)議約定追究其違約責任。（二）定期溝通會議1.采購部定期組織與供應商召開溝通會議，一般每月或每季度召開一次。2.會議內(nèi)容包括總結(jié)前期合作情況、反饋質(zhì)量問題、溝通采購需求變化、協(xié)商解決合作中存在的問題等。3.會議應形成紀要，雙方簽字確認，作為合作的重要記錄。（三）問題反饋與處理1.公司內(nèi)部各部門如發(fā)現(xiàn)供應商產(chǎn)品質(zhì)量、交貨等問題，應及時反饋給采購部。2.采購部接到問題反饋后，應立即與供應商溝通，要求其限期解決。3.對于重大問題，采購部應組織相關(guān)部門進行專題研究，制定解決方案，并跟蹤落實情況。（四）供應商培訓與輔導1.根據(jù)公司質(zhì)量要求和生產(chǎn)工藝變化，采購部可組織對供應商進行培訓。2.培訓內(nèi)容包括質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品標準、生產(chǎn)工藝等方面的知識。3.同時，采購部可對供應商的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理等方面提供必要的輔導和支持，幫助其提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。六、供應商激勵與約束（一）激勵措施1.價格優(yōu)惠：對于長期合作、質(zhì)量穩(wěn)定、配合度高的供應商，給予一定的價格優(yōu)惠。2.增加采購份額：在同等條件下，優(yōu)先增加優(yōu)秀供應商的采購份額。3.表彰獎勵：對表現(xiàn)突出的供應商進行表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予物質(zhì)獎勵等。4.合作拓展：與優(yōu)秀供應商探討新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)合作等更深入的合作機會，實現(xiàn)互利共贏。（二）約束措施1.扣除貨款：對于供應商出現(xiàn)的質(zhì)量問題、交貨延遲等違約行為，按照合同約定扣除相應貨款。2.暫停合作：對多次出現(xiàn)問題且整改不力的供應商，暫停部分或全部采購訂單，暫停合作一段時間。3.終止合作：如供應商嚴重違反合同約定或出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故，終止合作關(guān)系，