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文檔簡介

網絡信息安全行業風險評估表序號風險類別風險因素風險等級風險描述風險影響應對措施評估人評估日期1技術風險系統漏洞系統存在漏洞,易被攻擊系統數據泄露、業務中斷定期更新系統、使用漏洞掃描工具、及時修復漏洞2網絡安全風險網絡攻擊網絡遭受攻擊,數據泄露網絡中斷、業務損失增強網絡安全防護措施、實施入侵檢測、定期進行安全培訓3內部風險員工違規操作員工違規導致數據泄露數據泄露、業務損失建立嚴格的管理制度、定期進行安全意識培訓、加強權限管理4法律法規風險違反數據保護法規違法使用或泄露個人信息違法處罰、品牌聲譽受損熟悉并遵守相關法律法規、加強內部審計、定期進行合規性培訓5業務風險業務中斷系統故障或攻擊導致業務中斷業務損失、客戶流失建立應急預案、進行系統備份、加強網絡安全防護6自然災害風險自然災害自然災害導致業務中斷業務損失、人員傷亡建立應急預案、進行數據備份、保證關鍵設施的安全7其他風險其他未知風險其他潛在風險其他潛在損失針對具體風險制定應對措施8評估結論風險總體情況提出風險應對建議序號風險領域具體風險因素風險等級風險事件描述預期影響風險應對策略評估人評估日期1網絡攻擊SQL注入攻擊者通過注入惡意SQL代碼竊取數據數據泄露、系統崩潰實施輸入驗證、使用參數化查詢、定期進行安全審計2系統漏洞未授權訪問漏洞攻擊者利用系統漏洞未授權訪問系統資源系統權限濫用、數據泄露及時更新操作系統和軟件、部署防火墻、實施訪問控制策略3物理安全硬件設備被盜硬件設備丟失或被盜,導致數據泄露數據泄露、業務中斷加強設備管理、實施物理安全監控、培訓員工安全意識4數據泄露內部人員不當操作內部人員無意或有意泄露敏感數據法律責任、品牌損害實施數據分類管理、加強員工數據保護意識、建立數據泄露應急響應機制5惡意軟件網絡釣魚攻擊者通過釣魚郵件誘騙用戶惡意軟件系統感染、數據竊取提高員工對釣魚郵件的識別能力、部署郵件過濾系統、定期進行安全更新6法律合規違反數據保護法規違反數據保護法規導致公司面臨法律風險法律訴訟、罰款定期審查合規性、進行法律培訓、建立合規性審計流程7業務連續性系統故障系統故障導致業務中斷業務損失、客戶不滿制定業務連續性計劃、進行系統備份、定期進行應急演練8供應鏈風險供應商安全事件供應鏈中的供應商遭受攻擊或數據泄露業務中斷、數據泄露審查供應商的安全措施、要求供應商提供安全證明、建立供應鏈風險評估流程9技術更新技術落后技術落后導致系統無法應對新威脅系統易受攻擊、業務效率低下定期評估技術更新、投資研發、采用新技術解決方案10評估總結風險評估總結風險影響總結提出改進建議和行動計劃序號風險類型風險子類風險事件風險等級影響評估應急措施負責部門更新日期1網絡攻擊漏洞利用利用已知系統漏洞進行攻擊高數據泄露、服務中斷隔離受影響的系統、應用補丁、監控網絡流量IT部門202304012網絡攻擊網絡釣魚釣魚郵件誘導用戶泄露信息中數據泄露、信任損害教育員工識別釣魚郵件、實施郵件過濾、增強多因素認證安全團隊202304013系統安全硬件故障關鍵硬件設備故障導致中斷中業務中斷、效率降低硬件冗余、定期維護、備份數據IT部門202304014物理安全訪問控制不當非授權訪問敏感區域高數據泄露、系統損壞實施嚴格的門禁控制、監控訪問記錄、培訓員工安全意識安全團隊202304015數據安全數據丟失數據因操作失誤或設備故障丟失中數據不可用、業務中斷實施數據備份策略、使用數據恢復工具、定期檢查備份有效性IT部門202304016應用安全應用漏洞第三方應用存在已知漏洞中系統安全風險、潛在數據泄露檢查和更新第三方應用、實施安全編碼規范、定期進行代碼審計開發團隊202304017法律合規隱私違規未遵守數據保護法規導致違規高法律訴訟、罰款審核合規性、更新隱私政策、提供員工培訓法律部門202304018網絡帶寬帶寬峰值流量網絡帶寬超過設計峰值中服務中斷、用戶不滿實施帶寬監控、配置負載均衡、提前預警網絡部門202304019供應鏈安全供應商中斷供應鏈關鍵供應商服務中斷高業務中斷、供應鏈風險供應鏈多元化、定期審查供應商、建立備

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