礦井支護材料驗收、抽樣檢驗制度

礦井支護材料驗收、抽樣檢驗制度為加強支護材料的使用及管理，強化職工的成本意識、節約意識，提升支護材料效能，降低支護材料消耗和噸煤成本，增強公司經濟效益，制定本制度。一、組織領導及管理職責為加強支護材料管理，成立支護材料管理領導小組:組長:礦長副組長:經營副礦長、企管科科長成員:生產技術科、企管科、供銷科成員領導小組下設辦公室，供銷科負責人任辦公室主任。(一)領導小組職責負責計劃、采購、審核礦屬各隊組支護材料的使用、回收等管理工作。1、各隊組編制各隊組的支護材料年、季、月度使用、回收計劃。2、負責按提供的支護材料計劃組織貨源，及時按型號、規格、質量、數量要求供應。嚴格控制支護材料使用及消耗指標，參與檢查支護材料的使用、管理、回收等規章制度及措施的執行情況。3、負責對公司支護材料管理部門的業務領導，生產技術科負責公司支護新技術、新工藝、新材料的推廣使用。4、不定期組織支護材料管理專項檢查，在考核各項工作完成情況的同時，幫助并現場解決實際問題。（二）供銷科1、按照生產技術科提供的生產作業計劃及材料計劃要求，按型號、規格、數量、質量要求組織貨源。2、依據計劃分期進行訂貨、加工、租賃及對外聯系，保持零庫存，但不得影響生產。支護材料必須符合煤礦有關規定，證標齊全有效（安標、生產許可證書及產品檢驗合格證）。3、到貨后，由供應科進行質量驗收，產品的合格證、生產許可證、試驗報告等由供應科負責保存，以便查閱。4、供應科材料員負責對支護材料入庫、出庫、退庫建立賬目，并做好出入井材料地面的驗收、移交等工作。（三）生產技術科1、負責對新型支護材料立項和技術把關（包括設計、變更、檢驗、驗收等）工作，總結、推廣支護方面的新技術、新材料、新設備、新工藝。2、負責支護材料采購、使用計劃的編制和使用審批。3、確定采掘工作面的支護方式及支護參數。根據現場實際情況，及時變更支護材料的規格型號及技術要求，并負責支護材料的抽檢工作。4、負責支護材料消耗量、復用、報廢等指標的確定。（四）各使用單位（隊組）配置專職或兼職材料管理員1、每月依據下達的生產作業計劃編制支護材料需用計劃，報生產技術科審核。2、嚴格按照作業規程、施工措施提出的支護質量要求，領取和使用支護材料。3、認真配合生產技術科搞好支護方面的新技術、新材料、新設備、新工藝的試驗和推廣工作。4、負責搞好施工現場支護材料的管理工作。5、負責本單位支護材料清點、領用、移交、回收等日常管理工作。各單位材料管理員應保持相對穩定，以便實現對口管理。如發生變動，應及時將管理員名單報領導小組。二、計劃、采購（一）計劃管理生產技術科必須在每月25日前編制出下月的支護材料需用計劃，經公司分管領導審批后，交供應科。由供應科根據庫存情況確定公司下月支護材料需用計劃，經主管礦長批準后，進行采購或租賃。（二）采購管理1、每種新型支護材料在投入使用前都必須先由領導小組進行項目鑒定，然后提出具體的技術規范和要求，供應科據此再進行委托加工、采購等工作。2、支護材料的加工具由供應科根據相關技術要求安排加工。3、需外購的支護材料（除供應科統購以外的）由供應科負責聯系采購，各種支護材料必須證標齊全有效，并經領導小組審查。三、支護材料到礦驗收（一）驗收要求1、由供銷科牽頭，企管科、生產技術科和安全科配合，對所有支護器材進行驗收，并如實填寫支護器材入礦驗收單。參加人員簽字認可，不得代簽，到礦驗收單一式三份由各單位留存備查，未經驗收不得下井使用。2、驗收時按照各類產品國家／行業標準、出廠驗收標準、證件及生產技術科設計提供的數量、規格、型號、質量、材質、性能、時間等要求進行驗收。3、支護器材包括錨桿、錨索、鎖具、錨固劑、鋼筋托梁、W鋼帶、托盤、扭矩螺母、預應力鋼絞線、水泥、外加劑、混泥土骨料、金屬網、鋼筋網、塑料網、礦工鋼、π型鋼梁、工字鋼支架、U型鋼支架棚、坑木用品、充填材料、注漿材料、噴涂材料、單體柱、三用閥、壓力表、圓圖儀、單體柱檢測儀、錨桿拉力計、錨索漲拉計、錨桿測力計、錨索測力計、錨桿探測儀、錨桿攪拌器、鉆頭、鉆桿、錨噴質量檢測儀、力矩扳手、噴層厚度檢測儀、頂板離層指示儀等。（二）驗收單位職責1、生產技術科1）根據實際生產需要和支護設計對支護器材進行選型，并提出規格、型號、性能、材質等具體要求。2）參于支護器材的到貨驗收。3）對井下各單位日常所用支護器材進行審批、協調、調撥管理，搞好支護器材的復用，提高支護器材的周轉，及時修改完善管理制度。4）牽頭組織井下支護器材的現場驗收、移交、報廢工作。5）負責新支護器材投入計劃的匯總上報和新支護器材的入礦驗收工作。6）對井下所有支護器材使用情況和地面支護器材保存和維修情況進行管理和監督檢查。2、安全科1）參于支護器材的到貨驗收。2）參于井下支護器材的現場驗收移交報廢工作。3）對井下支護器材質量和使用情況進行監督。3、供銷科1）負責各種支護器材的進貨、驗收、加工和保管，對所購材料質量負責，并對供貨廠家所提供的營業執照、生產許可證、安全標志準用證、計量器具許可證、合格證的收集、審查備案。2）根據每月的支護器材計劃，負責對當月需購進的支護器材的生產廠家的資質資料進行收集，當月支護器材計劃匯總，上月的支護材料（原材料檢驗報告），于當月2號報生產技術科，待生產技術科申請生產、經營礦長審批出具許可證明后，方可訂購計劃所需的支護器材。3）根據支護器材計劃要求（以月度生產作業計劃為準），對支護器材進行購進。4）牽頭組織支護器材的到礦驗收，并建立到礦支護器材驗收管理臺帳。根據本單位所分管的支護器材范圍建立支護器材基礎臺帳（分類對所購進的支護器材進行登記上帳?；A臺帳要求項目齊全：生產廠家、規格型號、供貨渠道、進貨時間、數量、證件情況、負責人等）。5）每月2日匯總上月支護器材消耗明細，經本單位負責人審核簽字后上報生產技術科備案（包括電子文檔）。6）按照集團公司要求，所有支護器材要有存儲措施。7）負責新支護器材的發放和可重復使用支護器材的回收保管，可重復使用的支護器材，物資供應部需建立發放及入庫臺賬。8）負責新支護器材的貨源準備和新支護器材的委托加工。9）負責報廢支護器材的銷毀或處理工作。4、企管科1）對井上、下支護器材的裝、運、卸工作進行全面監管，確保在運輸過程中不得出現丟失和損壞。2）監督運輸隊對支護材料的刷標志漆工作。四、倉儲、裝卸和運輸管理（一）倉儲管理1、消耗性支護材料的倉儲管理由供應科負責，應做到擺放整齊、分類碼放，防潮防淋防火，并進行掛牌管理，做到帳、卡、物三相符。2、樹脂錨固劑應儲存在4-25°C的避光防火的倉庫中，且按出廠日期的先后分批存放，在倉庫的存放期不得超過30天。3、單體柱、金屬頂梁、工字鋼、柱鞋的倉儲管理由機修車間負責，收發由供應科負責。4、供應科管理人員負責作好單體支柱的出、入庫帳目和辦理相關手續。5、各使用單位對需用單體支柱的規格、數量要準確預計，對領下井遲遲不用發生丟失（數量不對），由使用單位負責人照價賠償。（二）裝卸、運輸管理1、支護材料在裝卸時，應避免野蠻裝卸，以防止對支護材料造成損壞。特別是在裝卸樹脂錨固劑時，必須做到輕拿輕放，不得損壞樹脂錨固劑的包裝箱。2、在裝車下料時，必須嚴格按《領料單》實發數量和發料人員的安排裝車，不得少裝、多裝或隨意亂裝。在裝車時，供應科管3、所有下井的支護材料都應分類裝車，不得多種材料混合裝車。4、支護材料裝車不得超高超寬，不得超出礦車兩端碰頭，并要留出聯銷孔，以便連車和防止撞壞材料。5、用料車和平板車裝運支護材料時必須進行封車，屬運輸隊裝車的自行負責封車，屬使用單位自裝的，由裝車單位負責封車。6、在運輸支護材料車前必須檢查裝封車質量，對不符合規定，影響運輸和提升安全的，有權拒絕運輸，并通知調度室和裝車單位重新裝、封牢固。7、支護材料車下井前必須在車外側標明用料單位、用料地點和下料時間，以便準確運送和監督檢查。8、裝運錨索時必須將錨索盤在花車內，嚴禁超過花車聯銷孔，以防錨索端頭損壞。五、技術、質量驗收及送檢管理（一）技術管理1、生產技術科在編制作業規程時，必須明確說明所使用支護材2、當施工現場條件發生變化時，生產隊組應及時向生產技術科反映，以便根據實際情況及時進行必要的改進，以保證支護強度和礦井安全生產。3、生產隊組應積極配合生產技術科做好新型支護材料的試驗和支護參數的優化工作。（二）質量驗收管理1、對于初次投入使用的支護材料，在入庫前必須由領導小組組織相關部室和加工單位進行聯合質量驗收（包括檢驗其規格型號、材質、強度、包裝等），驗收合格共同簽字認可后，供應科方可接收入庫。2、支護材料的日常入庫驗收由供應科負責，領導小組進行不定期抽檢。嚴禁不合格產品入庫和下井使用，同一產品連續出現三次質量事故，公司將終止該產品的加工合同。3、領導小組負責每季度對在用的支護材料進行抽檢，對經檢驗質量不合格的產品，有權立即停止使用該產品，并向礦分管領導進行匯報。4、在支護材料入庫驗收和隨機抽檢時，挑揀出的不合格品由進貨單位負責退貨，不得發放下井和使用。5、使用單位在使用過程中發現支護材料有質量問題時，應立即停止使用，及時向領導小組或供應科反映，由領導小組負責組織調查、落實、處理。除按規定對加工單位進行處罰外，相關部門負有連帶責任，視情況輕重給予處罰。（三）送檢管理1、支護材料（樹脂錨固劑、錨桿金屬桿體及其附件、菱形金屬網、錨索鋼絞線等）每樣抽取3份，其中每種型號的錨桿各取40cm，網片取10cm＊10cm的樣本。所取支護材料樣本由供應科送到有資質的鑒定機構鑒定，得出質檢報告，再經領導小組研究決定支護材料進貨情況。六、施工現場管理1、各采掘工作面都要在施工現場附近建立相對固定的備用料場（根據工作面推進長度適當移動），料場必須選在上無淋水、下無積水、不影響運輸和行人的安全地段。所有備用物料和待回收物料都必須集中分類存放，碼放整齊，不得亂扔亂放，分散在巷道內。2、工作面迎頭臨時存放支護材料不得超過當班使用量，掘進工作面應擺放在迎頭后20m范圍外，采煤工作面應擺放在回風巷距切眼20-30m范圍內，所有支護材料必須按規定碼放整齊，當班用不完的支護材料應退回到備用料場整齊碼放，不得在施工現場積壓。3、凡使用樹脂錨固劑的掘進工作面，往迎頭送錨固劑時都必須使用專用提盒，不得整箱或用手掐拿到迎頭，錨桿安裝完畢應及時把錨固劑運到臨時存放點。新下井的錨固劑在卸車上架時，必須把架上存的舊貨翻到上面，避免只用新不用舊，井下存放量不得超過2箱，造成垛底長期閑置，從而失效報廢。備用錨固劑都必須裝箱放在貨架上或專用提盒內，不得散放，更不得用其它包裝袋包裹，包裝箱不得撕破或作它用。4、除備用料場和施工迎頭外，其它地點一律不得存放支護材料。5、凡不按以上規定要求進行支護材料管理的，每檢查發現一次對責任單位和單位正職處以200元罰款，并限期整改。6、由于錨固劑易損壞，且是紙質包裝箱，故要求各掘進工作面不得使用皮帶從外部往迎頭方向運送錨固劑，否則，一經發現皮帶兩側底板上有散落的錨固劑，則罰施工單位100元／支。7、各采掘隊組現場備用的支護材料應碼放整齊；隨著工作面推進及時前移。凡不按規定存放支護材料的，發現一次每種材料罰款200元，并限期整改，到期未整改的，對單位負責人罰款500元。8、使用單位應提高支護材料節約意識和保護意識，盡量避免材料損壞或報廢，更不能挪作它用，否則，除錨固劑按100元／支罰款外，其它材料按原值的2倍罰款。凡在施工現場發現螺紋錨桿或卡纜有缺失螺帽現象，依缺失數量按50元／個罰使用單位。9、各采掘工作面日常消耗的支護材料備用量不得超過正常生產條件下三天的用量。隨機檢查時，對超儲部分，錨固劑和錨桿托盤按50元／個罰款，其它材料按100元／件罰款。10、為便于開展工作，各采掘區隊必須長期固定支護材料管理員，主要負責日常現場清點維護及辦理領用、回收等手續，并密切配合供應科的日常管理檢查工作。11、回采工作面使用的單體柱、金屬長梁要實行按棚編號，對號入座，撤回的單體柱要站立存放。七、回收管理1、回收上井的單體支柱由使用單位交供應科，供應科開出接受票據，到生產技術科銷賬?；厥盏闹е坏迷诹蠄鲩L期積壓，必須及時安排檢修，如發現亂堆亂放，對卸料單位負責人罰款200元。2、所有回收上交的支護材料，都要辦理《材料回收交接單》。工字鋼、單體柱、全屬頂梁由采掘區隊和運輸隊在共底車場交接，由運輸隊出據驗收單，交至生產技術科、調度中心，作為考核采掘隊組的依據。柱鞋的回收由生產區隊在井上倉庫與供應科進行交接。八、考核管理（一）消耗性支護材料的考核1、考核范圍所有井下使用的消耗性支護材料（包括錨桿、托盤、金屬網、錨固劑等）均由領導小組負責考核。2、考核辦法（1）掘進工作面按每米消耗定額考核。（2）采煤工作面按每萬噸消耗定額考核。（3）基礎工程根據施工措施和竣工驗收單進行考核。（二）周轉性支護材料的考核1、該項材料主要指：單體支柱、工鋼支架、U鋼支架、金屬頂梁、柱鞋等。2、丟失、損壞考核規定（1）單體支柱、工鋼支架、金屬頂梁不得丟失，否則由使用單位按原價賠償。待修率分別按當月在籍量的10％考核，超出部分按損壞部件價值罰款。（2）回收金屬支架不得壓埋，特殊情況下難以回收確需壓埋時，生產單位應向領導小組提出書面申請，并報主管領導簽批后不予處罰，否則照價賠償。（3）柱鞋的回收率按95％考核，達不到回收率的部分按柱鞋原值進行考核。如遇特殊情況確實難以回收，使用單位應提前向領導小組提出書面申請，并報主管領導簽批后執行。（4）以上規定的待修材料都不得缺部件，否則，不論損壞數量多少，均按所缺部件價值對責任單位進行處罰。附件1：支護材料取樣標準樹脂錨桿、金屬桿體及其附件：①抗拉強度試驗：將桿體中間段隨機截取500mm長的試件，不少于3根。②抗剪強度試驗：將桿體中間段隨機截取200mm長的試件，不少于3根。③抗扭試驗：整體桿體不少于3根。按照同一廠家、同一等級、同一品種、同一批號每1500根抽樣不少于1次；檢查項目：產品合格證、出廠檢驗報告、進場復檢報告；取樣標準：桿體9根、托盤3個、螺母6個。2、玻璃鋼錨桿及其附件：①抗拉強度試驗：將桿體去掉錨頭和錨尾，桿體中間段隨機截取800mm長的試件，不少于3根。②抗剪強度試驗：將桿體去掉錨頭和錨尾，桿體中間段隨機截取200mm長的試件，不少于3根。③抗扭試驗：整體桿體不少于3根。④阻燃試驗：截取360mm6段。⑤抗靜電：截取300mm6段。按照同一廠家、同一等級、同一品種、同一批號每1500根抽樣不少于1次；