安全生產標準化持續改進管理制度

煤業安全生產標準化管理體系持續改進工作制度第一章總則為持續提升礦井安全生產標準化工作，強化目標導向、問題導向和結果導向，不斷調整完善安全生產標準化管理體系和運行機制，根據《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》（煤安監行管〔2020〕16號）文件要求，結合礦井安全生產實際，制定本制度。本制度適用于公司安全生產標準化管理體系各要素小組。第二章組織與職責第三條成立安全生產標準化管理體系領導小組組長：經理黨委書記常務副組長：安全經理副組長：其他經理層成員成員：安全生產標準化各專業組組長及各部門負責人領導組下設辦公室，辦公室設在安全監察大隊。組長職責：負責安全生產標準化持續改進工作的統一部署和指揮。每年年底組織各科隊負責人對標準化管理體系的運行質量進行客觀分析，衡量規章制度、規程措施的有效性，形成體系運行分析報告。常務副組長：負責協助組長全面抓好安全生產標準化工作；組織制定礦井安全生產標準化管理體系實施及考核辦法；指導、協調、督促礦井日常安全生產標準化工作；并負責分管業務范圍內安全生產標準化的相關工作。副組長職責：負責協助組長抓好各自分管范圍內的安全生產標準化管理體系創建工作，實現各專業動態達標全覆蓋。成員職責：在副組長領導下具體抓好分管范圍內的業務工作，嚴格按照煤礦安全生產標準化管理體系創建工作內容要求，抓好各自范圍內的對標管理及驗收考核工作。辦公室職責：嚴格按照煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法(試行)內容要求，牽頭組織考核各要素自檢自評情況，根據標準化管理體系內部自查自評和外部檢查考核結果,分解落實責任,納入有關部門、人員績效考核；負責組織召開季度、年度體系運行分析會議，并形成自查自評報告和年度運行分析報告，根據分析報告制定體系運行調整方案。第四條安全生產標準化管理體系各專業責任分工（一）理念目標和礦長安全承諾組長：責任科室：安全監察大隊配合科室：精益化管理部、安全管理部、工會職責:安全監察大隊牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（二）組織機構組長：責任科室：安全管理部配合科室：公司各部室職責:安全管理部牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（三）安全生產責任制及安全管理制度組長：責任科室：安全管理部配合科室：公司各部室職責：安全管理部牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（四）從業人員素質組長：責任科室：人力資源中心配合科室：公司各部室職責：人力資源中心牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（五）安全風險分級管控組長：責任科室：安全管理部配合科隊：公司涉及風險的各職能科隊職責：安全管理部牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（六）事故隱患排查治理組長：責任科室：安全管理部配合科隊：公司涉及隱患的各職能科隊職責：安全管理部牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（七）通風組長：責任科室：通風區配合科隊：通風隊、探放水隊職責：通風區牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（八）地質災害防治與測量組長：責任科室：資源地質部配合科隊：生產服務大隊職責：資源地質部牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（九）采煤組長：責任科室：生產技術部配合科隊：綜采隊職責：生產技術部牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（十）掘進組長：責任科室：生產技術部配合科隊：綜掘隊、開拓隊職責：生產技術部牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（十一）機電組長：責任科室：機電區配合科隊：上機電隊、下機電隊、大型設備隊職責：機電區牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（十二）運輸組長:責任科室：運輸區配合科隊：皮帶隊、運搬隊職責：運輸區牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（十三）調度和應急管理組長：副組長：責任科室：調度信息中心配合科隊：安全管理部、通信監控隊職責：調度信息中心牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（十四）職業衛生和地面設施組長：副組長：責任科室：衛生所配合科隊：后勤服務大隊職責：衛生所牽頭負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。（十五）持續改進組長：責任科室：安全監察大隊配合科隊：公司各職能部室、各隊組職責：安全監察大隊負責本專業的檢查、評價、考核和持續改進工作。第三章安全生產標準化管理體系考核評價第五條工作流程（一）檢查標準：各要素小組以2020年《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分辦法》為考核標準。（二）自檢方式：每月28-30日作為安全生產標準化管理體系自檢日，由領導組副組長牽頭，各要素小組組長負責，各責任科室參與，對本要素進行自檢、打分，檢查結束后經組長簽字后于次月3日前，將自檢資料（包括自查隱患問題清單、煤礦安全生產標準化管理體系評分表、歸納分析報告）和外部檢查資料報安全監察大隊存檔。（三）檢查要求：小組自檢人員必須本著對企業負責、對自己負責，誰檢查誰負責，認真對照標準進行檢查，對不認真履職自檢、不按時自檢或自檢內容不真實不及時將資料報備的，處罰該要素小組組長200元。（四）總結分析每季度由安全經理主持，組織各專業相關人員召開一次安全生產標準化管理體系質量運行分析會，研究安全生產標準化工作存在的問題，并提出解決方案，尤其對上級公司查出的問題進行分析，查出問題隱患產生的原因，以防止同類問題長期續存,并由安全監察大隊負責匯總形成“季度分析報告”，提高體系運行質量。每年年底由經理組織一次“標準化管理體系運行質量分析專題會”，領導組及管理小組成員參加，對標準化管理體運行質量進行客觀分析，衡量規章制度、規程措施的有效性，對安全生產標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產工作目標、指標的完成情況。評定人員由領導組成員組成，并由安全監察大隊負責總結形成“運行分析報告”，指導下一年的標準化體系螺旋上升式運行。（五）整改落實各專業根據考核評價結果查找工作中存在的問題，并認真分析原因，制定具體整改措施，由各專業組長督促本專業相關問題整改并抓好現場落實工作。安全監察大隊對各單位整改措施的落實情況進行督促檢查，安全管理部全程考核落實情況。第六條績效管理內部自查自評考核1.在內部自查自評過程中，對所查問題下責令期限內整改完成，未按時整改的對存在問題所屬部門負責人核減100元/條。2.對工作消極怠慢，不認真組織自檢或弄虛作假的專業，對該專業組長核減300-500元。3.各專業組長將自查打分表、自查歸納分析和外部檢查歸納分析按時交回的專業安全生產標準化績效增加1000元，不按時交回的專業核減300元/次。（二）外部檢查考核1.每季度末,集團公司對礦井進行安全生產標準化管理體系檢查，根據各專業排名情況,給予安全生產標準化管理體系建設相關人員兌現安全生產標準化季度考核。2.市局驗收：在市局驗收過程中，因主觀原因造成分值未達目標分值的核減存在問題所屬部分負責人100元/條。3.省廳驗收：在省廳驗收過程中，因主觀原因造成分值未達目標分值的核減存在問題所屬部分負責人100元/條。4.國家局驗收：在國家局驗收過程中，因主觀原因造成分值未達目標分值的核減存在問題所屬部分負責人100元/條。（三）安全生產標準化管理體系調整方案考核1.根據公司年度安全生產標準化管理體系運行分析報告研究制定的調整方案，要求各專業必須按照規定時間調整完成，針對不能按時完成調整方案內容的責任部門，核減相關部門負責人300元。第七條改進完善（一）發現安全生產制度和措施不適宜的條款規定、不能充分反映實際情況和不能有效防止安全生產事故發生時應及時進行修訂;安全生產工作目標、指標不能完成的單位和個人要查明原因,根據實際進行處罰并適當調整指標。（二）針對考核中糾正與預防措施的要求,應制定具體的實施方案并予以保持：持續改進績效考核制度,不斷降低、控制或消除各類安全風險和危害。（三）經理對績效評定工作全面負責。評定工作形成正式文件,并將結果向所有部門和從業人員通報,作為年度考評的重要依據。通過評估與分析,發現安全管理過程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題,由持續改進管理領導組討論提出糾正、預防的管理方案,并納入下周期的安全工作實施計劃中。第八條體系運行分析、調整方案會議工作機制每年底經理織一“標化管體系行質量析專會領導組及小組成員參加對標準化管理體運行質量進行客觀分析衡量規章制度規程措施的有效性對安全生產標準化的實施情況進行評定驗證各項安全生產制度措施的適宜性充分性和有效性檢查安全生產工作目標指標的完成情況評定人員由領導組成員組成，并由安全科負責總結形成“運行分析報告”，指導下一年的標準化體系螺旋上升式運行。（一）分析內容及責任分工1.安全生產目標考核結果對公司領導年初簽訂的年度安全生產目標責任書規定動作落實情況進行過程管控和目標考核，按考核規定執行。責任單位：安全管理部責任人：2.安全承諾考核結果礦長將承諾兌現情況納入年度述職內容和工作報告，經職工代表評議，并將評議結果納入礦長年度績效管理。責任單位：安全監察大隊責任人：3.安全生產責任制考核結果責任單位：安全管理部責任人：4.標準化內部自查和外部檢查考核情況責任單位：安全監察大隊責任人：5.國家政策、法規、標準變化調整情況責任單位：各相關業務科室責任人：各相關業務負責人6.年度風險辨識結果及全年重大風險管控情況責任單位：安全管理部責任人：7.職工訴求責任單位：工會責任人：8.本礦生產安全事故情況責任單位：安全管理部責任人：（二）會議通報內容及工作要求1.擬定于每年年底，由經理主持召開安全生產標準化管理體系運行分析會議和調整方案通報會議,對體系運行質量進行客觀分析，并征求對調整方案的意見。2.各要素責任科室負責對本要素部分等情況進行分析、通報。3.各責任單位于每年12月上旬前形成分析報告并報安全監察大隊，安全監察大隊負責擬定安全生產標準化體系運行分析