項目風險記錄及跟蹤表

項目風險記錄及跟蹤表,,,,,,,,,,,

項目名稱及合同號：,,,,立項日期：,項目經理：,本表更新日期：,"說明：如果D列填寫為""是""，則E-L列均需填寫完整；風險狀態：當已采取了風險應對措施并執行結果有效，狀態為""已關閉""，否則為""開放中""。",,,,

風險類別,編號,風險項,是否存在此類風險,具體風險描述,風險可能造成的影響,風險具體應對措施,風險應急措施,風險狀態,風險識別日期,風險識別人,風險應對負責人

人力資源風險,R01,沒有有足夠的人員可用；,是,,,,應對措施無效時的緊急應對方案,已關閉,,,

人力資源風險,R02,項目成員不能及時到崗；,否,,,,,開放中,,,

人力資源風險,R03,項目成員及項目經理沒有類似項目的經驗；,是,,,,,處理中,,,

人力資源風險,R04,項目成員不具有所需的、適合的專業技術；,,,,,,接受,,,

人力資源風險,R05,項目成員未完全理解、熟悉個人需負責的任務；,,,,,,,,,

人力資源風險,R06,項目中有一些人員只能部分時間工作；,,,,,,,,,

人力資源風險,R07,開發人員不能自始至終的參加整個項目的工作；,,,,,,,,,

人力資源風險,R08,開發人員的流動可能不能保證工作的連續性；,,,,,,,,,

人力資源風險,R09,開發人員沒有接受過必要的培訓；,,,,,,,,,

人力資源風險,R10,在項目進行期間，關鍵項目成員有可能離職；,,,,,,,,,

人力資源風險,R11,其它風險；,,,,,,,,,

過程管理風險,M01,項目目標不清楚；,,,,,,,,,

過程管理風險,M02,項目范圍不能準確界定；,,,,,,,,,

過程管理風險,M03,對項目需求調研不充分、可能有遺漏；,,,,,,,,,

過程管理風險,M04,客戶、用戶參與不充分；,,,,,,,,,

過程管理風險,M05,需求沒有經過正式評審、未取得客戶的書面確認記錄；,,,,,,,,,

過程管理風險,M06,需求變更沒有受到控制、未經過變更控制流程；,,,,,,,,,

過程管理風險,M07,沒有將各種評審的結果進行文檔化，使修改的需求、設計、編碼等都有據可依；,,,,,,,,,

過程管理風險,M08,項目活動工作量及活動成本的估算不充分、沒有歷史數據可以參考；,,,,,,,,,

過程管理風險,M09,制定的項目計劃不合理、沒有經過正式評審；,,,,,,,,,

過程管理風險,M10,沒有及時更新項目計劃數據，特別是進度發生重大偏差時；,,,,,,,,,

過程管理風險,M11,沒有對項目設計進行正式評審、未取得客戶的書面確認記錄；,,,,,,,,,

過程管理風險,M12,沒有對變更進行嚴格控制；,,,,,,,,,

,M13,對項目執行過程進行監控不到位、沒有與項目成員進行及時而有效的溝通；,,,,,,,,,

,M14,項目成本估算存在遺漏、不合理；,,,,,,,,,

過程管理風險,M15,其它風險；,,,,,,,,,

技術風險,T01,項目需要使用不成熟的技術；,,,,,,,,,

技術風險,T02,項目需采用以前未曾使用過的技術；,,,,,,,,,

技術風險,T03,對某個開發工具過度依賴；,,,,,,,,,

技術風險,T04,采用了不適合的開發方法；,,,,,,,,,

技術風險,T05,需要開發大量的接口以與其它系統連接；,,,,,,,,,

技術風險,T06,需要定制開發以前未曾開發過的功能；,,,,,,,,,

技術風險,T07,需求中要求采用新的分析、設計、測試方法；,,,,,,,,,

,T08,需求中有過分的對產品的性能約束；,,,,,,,,,

,T09,存在項目組無法自行解決的項目技術問題、需要產品部門的支持；,,,,,,,,,

技術風險,T10,其它風險；,,,,,,,,,

外部環境風險,OE01,硬件資源可能不能按計劃及時到位；,,,,,,,,,

外部環境風險,OE02,測試部門不能按項目的測試計劃安排進行測試；,,,,,,,,,

外部環境風險,OE03,項目的測試環境、數據不能按計劃準備就緒；,,,,,,,,,

外部環境風險,OE04,客戶無法按計劃確定投產安排事宜；,,,,,,,,,

外部環境風險,OE05,客戶方的投產環境、數據不能按計劃準備就緒；,,,,,,,,,

,OE06,對外部產品/服務的依賴會影響到項目的進度、預算（如轉包商、分包商等）,,,,,,,,,

外部環境風險,OE07,其它風險；,,,,,,,,,

內部環境風險,IE01,項目優先級變動；,,,,,,,,,

內部環境風險,IE02,缺乏或失去了公司高層的支持；,,,,,,,,,

內部環境風險,IE03,公司沒有類似項目經驗；,,,,,,,,,

,IE04,沒有可用的項目管理工具，導致項目管理效率低下；,,,,,,,,,

內部環境風險,IE05,其它風險；,,,,,,,,,

業務協調風險,BC01,合同中未明確項目需求及驗收標準，影響項目驗收；,,,,,,,,,

業務協調風險,BC02,合同工遲遲不簽署，影響項目進度和驗收；,,,,,,,,,

業務協調風險,BC03,與該客戶是首次合作，導致溝通不順暢；,,,,,,,,,

業務協調風險,BC04,客戶自己不清楚想要什么，我方也無法進行引導、獲取客戶明確的需求；,,,,,,,,,

業務協調風險,BC05,客戶不愿意花時間進行正式的需求等評審會議或不愿意參與到項目中，導致項目范圍不符合客戶的實際的想法；,,,,,,,,,

業務協調風險,BC06,客戶不